老師，您先看下我這個(gè)圖片，是我問(wèn)上一個(gè)老師的，但是她還沒(méi)回答完，就結(jié)束了對(duì)話(huà)。麻煩您接著回答一下，謝謝！我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正，所以，如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了，就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi)，發(fā)票只有6萬(wàn)多，少了2萬(wàn)多的發(fā)票，去年11月和12月又多攤銷(xiāo)了兩個(gè)月稅額的部分，因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái)，開(kāi)的還是專(zhuān)票。當(dāng)時(shí)攤銷(xiāo)的時(shí)候以為會(huì)收到普票，就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷(xiāo)的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話(huà)，我該怎么調(diào)整賬務(wù)？

老師他是這樣的，我這個(gè)資產(chǎn)折舊呢，我是二一年的時(shí)候，我就買(mǎi)了一輛車(chē)，二十九萬(wàn)九千一百十五塊004的，然后呢，它每年的折舊額呢，就是我的第二列的這個(gè)71000多的。嗯，那我這個(gè)按照這個(gè)表填了以后，按照我圖發(fā)你了以后，它就老是提示我有問(wèn)題。嗯，因?yàn)槲沂且越K為始來(lái)填的，因?yàn)槲易罱K的納稅調(diào)整額，就是因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)一次性扣除了嘛，那我今年肯定是要調(diào)增，我從我的。賬載金額里面我有71000多的，就說(shuō)每個(gè)月的折舊71000多，我今年肯定是要調(diào)整我的利潤(rùn)部分嘛，那我第九行肯定就是這個(gè)七幺零三九點(diǎn)八八的。那我的第二行呢，他說(shuō)我是本年折舊，那我本年折舊呢，的確也是折了七幺零三九點(diǎn)八八，那我在想它第九行是第二行減去第五行，那我第五行肯定得填零呀，對(duì)不對(duì)。但是呢，我一直通不過(guò)，好像第五行不能填零。

老師，我們是做定制裝飾公司，因?yàn)槟咀鳟a(chǎn)品都是定制品，所有一般都要預(yù)付貨款到一個(gè)平臺(tái)，不過(guò)賬號(hào)的供應(yīng)商的對(duì)公賬戶(hù)。不過(guò)供應(yīng)商開(kāi)票，都是按照實(shí)際出庫(kù)多少來(lái)開(kāi)票，我能不能做外賬的時(shí)候把預(yù)付的貨款做到其他貨幣資金。我不想做到預(yù)付行不行。不是說(shuō)，外賬的預(yù)收預(yù)付這些科目金額最好不要太大。我剛剛看到從去年8月份，我們預(yù)付貨款有90多萬(wàn)，供應(yīng)商開(kāi)票只有四十萬(wàn)。

老師，現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題： 從代賬公司接回來(lái)的，有問(wèn)題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問(wèn)題： 6月的銀行賬沒(méi)有做，我已經(jīng)補(bǔ)上了，但是6月份的工資做的庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的，并且應(yīng)付職工薪酬和庫(kù)存現(xiàn)金多做了，實(shí)際沒(méi)有那么多，我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了，但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來(lái)的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題，因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問(wèn)題，跟實(shí)際不一樣，而且交接過(guò)來(lái)我的個(gè)稅客戶(hù)端沒(méi)有他們之前的記錄，沒(méi)辦法更正，這個(gè)不改，不管可以嗎？