老師好，請問，我1月份開了一張票入賬了，發(fā)票是沒問題的，現(xiàn)在客戶那邊說時間久了，要求沖紅重開一份今天的日期且一模一樣的發(fā)票給他們！這樣的話，我之前已經(jīng)入賬作為應收賬款了，現(xiàn)在賬上還需要做一次沖紅的分錄和一筆正數(shù)分錄嗎？
都是今年的發(fā)票，不需要紅沖的哈。
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老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
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老師，3月份我們付了一筆款，計入了預付賬款，3月底收到發(fā)票，我沖了預付款，入了費用，4月份我們又付了一筆款，入了預付款，結果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票，等于說3月份的開重了，到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了，這樣的話老師，我可以在六月份把紅沖的那些入賬后，把之前做的3月的分錄做分錄，再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎？就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
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老師，11月份我們開了一張電子專票，已經(jīng)申報收入了，現(xiàn)在12月份，客戶說要把這張票沖紅，1月份再重新按另一個公司名稱來開，那我們能1月份再沖紅，然后1月份再開正確的發(fā)票嗎？這樣一正一負不用做賬務調(diào)整了？這樣可以嗎？
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我是銷售方，12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了，現(xiàn)在是一月份，跨月了，需要紅沖掉重開 需要做哪些操作？ 第一：12月份就當沒發(fā)生過需要紅沖的事情，正常做賬對嗎？ 第二：現(xiàn)在是一月份，需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票），然后開具負數(shù)發(fā)票，再開具一個正數(shù)發(fā)票給客戶，把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起，做個負數(shù)的分錄，開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
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老師，去年12月底開了一張專3的發(fā)票，已經(jīng)入賬，今天上游說沒收到那張電子票，要求重新開具今年的日期，還沒做匯算清繳，請問，去年的發(fā)票紅沖，再開一張一模一樣的今年的，這個賬務要怎么處理？分錄
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就是按照1月份的分錄就可以了？
但是1月份附賬的發(fā)票已經(jīng)被紅沖了喔
是的，就是那個意思的，當年的發(fā)票都有效，不需要紅沖再開
發(fā)票是客戶要求沖紅咯！不然沒錢收！
現(xiàn)在主要是問賬上要不要做沖紅和新分錄
那么紅沖了再開一次就行。不影響交稅的
是啊，不影響交稅！那我賬上需要重新做分錄嗎？就是先做一個沖紅的負數(shù)分錄，再對應做一個正數(shù)分錄！
借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務收入
什么意思？
我知道怎么做分錄咯！我是問需不需要根據(jù)發(fā)票再做一次分錄
不需要的，就那樣做分錄體現(xiàn)2張發(fā)票紅沖和再開