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老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元，公司承擔社保是3642.42元、個人承擔社保是1438.42元，公積金公司承擔200元，個人承擔200元，個稅208.83元，麻煩老師給寫一下計提和發(fā)放的分錄。謝謝老師

2025-07-28 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-28 17:50

1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負擔社保公積金， 3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款

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1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負擔社保公積金， 3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款
2025-07-28
您好！ 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-08
您好！ 借管理費用—社保2666 —公積金500 其他應(yīng)收（付）款—社保1050 —公積金500 貸應(yīng)付職工薪酬—各對應(yīng)科目
2023-10-14
您好！收錢 借，銀行存款 貸，實收資本等5000 交社保 借，管理費用2666 其他應(yīng)收款-個人部分1050 貸，銀行存款 公積金 借，管理費用500 其他應(yīng)收款-個人部分500 貸，銀行存款 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款-個人社保/個人公積金 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅118.5 貸，銀行存款
2023-10-14
你好，可以做 借：管理費用等1200 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 -社保200 發(fā)放時 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅50 銀行存款650 其他應(yīng)付款-個人社保100 營業(yè)外收入200
2024-12-16
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