老師，員工剛預(yù)支兩個(gè)月工資，如果每個(gè)月也要計(jì)提，這個(gè)涉及到的分錄怎么寫(xiě)
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
預(yù)支工資做借款
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
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Q
江老師，如果有個(gè)員工6月份離職了，補(bǔ)了7月份工資給他。那我6月份計(jì)提工資的時(shí)候，要把他這兩個(gè)月的工資一起計(jì)提到6月份嗎？
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Q
我在做外賬，工資表和個(gè)稅每個(gè)月是5000，但銀行回單每次支付都對(duì)不上，好幾個(gè)月支付一次，一次1—2萬(wàn)，如果按一次付好幾個(gè)月的工資能解釋通嗎如果現(xiàn)在有幾個(gè)員工不干了，每月的5000也不計(jì)提和報(bào)個(gè)稅了，但按支付得記錄，有的員工收到得工資比計(jì)提和個(gè)稅工資高，有的低，這賬怎么做呀。
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請(qǐng)問(wèn)老師，計(jì)提員工工資是計(jì)提到應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?如果到應(yīng)發(fā)工資， 那員工后來(lái)有遲到、早退，及其它事項(xiàng)扣款不用管嗎，如果這樣會(huì)不會(huì)計(jì)提多了，如果多計(jì)提了，發(fā)生上月，這個(gè)月是做反分錄沖回嗎？
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Q
老師 您好 我公司屬于采石廠，工資每月正常計(jì)提，但沒(méi)有每月正常發(fā) 員工有需要預(yù)支工資 到年底再全部補(bǔ)發(fā) 這個(gè)預(yù)支工資該怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
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Q
老師一般納稅人發(fā)工資涉及到的上月代扣個(gè)人保險(xiǎn)那塊，上月底用計(jì)提嗎？這個(gè)月發(fā)工資如何做分錄呢
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財(cái)管的3此?？迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
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老師，債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí)，借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增，納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬？月末
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整，但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額，是什么原因造成的嗎
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老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎？謝謝
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請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的，不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000，再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000，然后剩余8000備查賬簿登記嗎
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2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
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街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路，一開(kāi)始 材料款做的代收代付，發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司，這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 街道撥付給勞務(wù)公司材料款，勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道，這樣行的通嗎？ 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道，前面的賬怎么調(diào)，調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎？
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老師，債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí)，借:營(yíng)業(yè)外支出20，貸，預(yù)計(jì)負(fù)債20，這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的，假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100，借:所得稅費(fèi)用25，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢，實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
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為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整，資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
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老師，我是新手小白，預(yù)支兩個(gè)月共6000，每個(gè)月計(jì)提3000，分錄這給我下謝謝老師
預(yù)支工資做借款
借：其他應(yīng)收款6000
貸：銀行存款6000
借：管理費(fèi)用-工資 3000
貸：應(yīng)付職工薪酬 3000
7月計(jì)提借管理費(fèi)用3000貸應(yīng)付職工薪酬3000，今天7月24預(yù)支兩個(gè)月借其他應(yīng)收款6000貸銀行存款6000，那么后面還需要怎么記賬，弄平
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬6000
貸：其他應(yīng)收款6000
每個(gè)月的3000呢老師沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)，我怎么繞不明白
同學(xué)，你好
計(jì)提的分錄體現(xiàn)了呀
借：管理費(fèi)用-工資 3000
貸：應(yīng)付職工薪酬 3000
嗯比如7月20日計(jì)提，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬3000，7月24日借其他應(yīng)收款 貸銀行存款6000，后面怎么記呢，摘要和分錄麻煩老師寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)，我看不懂
同學(xué)，你好
后面發(fā)工資了，但是因?yàn)槟阒敖韫べY，所以要沖，這是每個(gè)月沖3000工資的分錄
借：應(yīng)付職工薪酬3000
貸：其他應(yīng)收款3000
老師，打擾您。我總結(jié)下 7月20日計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬3000 7月24預(yù)支工資借其他應(yīng)收款貸銀行存款6000 8月10日發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款3000 8月20計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬3000 9月10日發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款3000 這樣這個(gè)預(yù)支的事就弄完了平了是嗎老師
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的