未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無票收入了,但7月份客戶要求開發(fā)票,這樣就重復(fù)交稅了,請問老師這樣怎么處理會(huì)計(jì)分錄,我們是小規(guī)模納稅人
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢,6月份開的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報(bào)稅
老師,去年2021年收到一筆應(yīng)收賬款,也發(fā)貨了。因?yàn)榭蛻舨灰l(fā)票,就沒有做未開票收入,一直掛著應(yīng)收賬款呢。這個(gè)季度想做無票收入,沖了這個(gè)應(yīng)收賬款,能做到這個(gè)季度2022年7月嗎。是小規(guī)模納稅人,60000萬元貨款。
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當(dāng)時(shí)申報(bào)做了無票收入確認(rèn)收入申報(bào)了 現(xiàn)在客戶突然要這個(gè)3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎(jiǎng)金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎(jiǎng)金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個(gè)稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除被查了,不讓加計(jì)扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個(gè)會(huì)計(jì)做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項(xiàng)基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當(dāng)于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用應(yīng)該怎么處理?也是計(jì)提工資嗎,給員工繳納的五險(xiǎn)和公積金分別計(jì)入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個(gè)人收80元的服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請問公司給對方公司匯了一筆款,后面某種原因 對方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請問這個(gè)要怎么做賬?
收到1%專票,金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎
文文老師,員工借款抄的時(shí)候?qū)懙木褪琴J方
這里講的內(nèi)含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨(dú)一個(gè)整體?是我下面寫的①還是②?
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點(diǎn)時(shí)間。
跨年也是這樣嗎
是的,不影響收入的哈
25年7月補(bǔ)開發(fā)票后的分錄具體怎么做?24年確認(rèn)未開票收入時(shí)做的分錄是:借:銀行存款? 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?99000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)-銷項(xiàng)稅額? 1000
如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)?摘要寫:未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?摘要寫:已開票
一個(gè)分錄都只寫貸方呀,不寫借方?可以這樣操作?不是有借必有貸嘛
有一個(gè)是貸方負(fù)數(shù)沖的