因發(fā)票公司名錯(cuò)誤但已退稅,處理如下: 購買方:聯(lián)系稅務(wù)退已退稅款,然后在發(fā)票平臺(tái)填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》。 銷售方:確認(rèn)確認(rèn)單后,開紅票沖銷原票,再按正確信息重開發(fā)票給購買方。
老師6月份開的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票5月份我已認(rèn)證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開具紅字信息表后對(duì)方把負(fù)數(shù)票開給我,后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個(gè)品項(xiàng)我寫錯(cuò)了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對(duì)方的負(fù)數(shù)票是8月份開的。
我公司開出了藍(lán)字發(fā)票 ,對(duì)方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng) ,我公司按對(duì)方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯(cuò)了, 次月對(duì)方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
老師,問一下我上個(gè)月開的專票給對(duì)方,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,但是名稱錯(cuò)了,我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我也已交稅款了,我賬務(wù)怎么做
老師您好,請(qǐng)問一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開,但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我應(yīng)該怎么操作
石頭委托加工石子會(huì)計(jì)分錄
對(duì)付款人的效力下面那句話是什么意思
老師可以講下政府補(bǔ)助總額發(fā)和凈額發(fā)的區(qū)別嗎?謝謝
報(bào)銷差旅費(fèi)和收到員工借款放現(xiàn)金流量表哪一欄
老師,有低價(jià)處理存貨的流程模板嗎
老師,第二季度稅款已交了,然后又更正下報(bào)表,稅款可以在下期自動(dòng)抵減嗎?
老師,裝修公司是一般納稅人,整裝的情況下,提供材料又提供裝修人員,怎樣做才能更好的避稅喲?
老師,財(cái)務(wù)管理優(yōu)先股的資本成本是稅后還是稅前的
老師,一個(gè)股東非要我從公司開不真實(shí)的票,什么都說盡了,還說我死板,我要怎么做呢
老師好,退所得稅的分錄怎么寫,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則