Q
老師，請問下，之前有家公司給我們打了預(yù)付款作為以后消費抵消的，但是現(xiàn)在這個公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了，了解到這家公司沒有使用過這筆預(yù)付款，但是款項確實沒有了，不知道之前的財務(wù)怎么操作的，現(xiàn)在雙方協(xié)商下來，說還是按照這個預(yù)付款讓這家公司照常在我們這里消費，只是對方公司不會再給我們付錢，那這樣的話要怎么做賬啊
2025-07-22 15:26
2025-07-22 15:30
你需要去查一下這個企業(yè)所有的業(yè)務(wù)往來會不會是沒有做帳，或者是提前做了收入
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現(xiàn)在是差不清楚這個賬了，問過之前的財務(wù)，自己都不記得了
有可能是拿來平其他公司的賬了
但是無法去溯源了
那收不回來的這一部分，你做利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸預(yù)收賬款
還要貸預(yù)收賬款呀?那這個預(yù)收賬款不是平不了了么
你不是要確認收入嗎？借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
哦哦，明白了，謝謝
不用客氣，工作愉快