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Q

老師,請問下,之前有家公司給我們打了預付款作為以后消費抵消的,但是現(xiàn)在這個公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了,了解到這家公司沒有使用過這筆預付款,但是款項確實沒有了,不知道之前的財務怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來,說還是按照這個預付款讓這家公司照常在我們這里消費,只是對方公司不會再給我們付錢,那這樣的話要怎么做賬啊

2025-07-22 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-22 15:30

你需要去查一下這個企業(yè)所有的業(yè)務往來會不會是沒有做帳,或者是提前做了收入

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快賬用戶3647 追問 2025-07-22 15:31

現(xiàn)在是差不清楚這個賬了,問過之前的財務,自己都不記得了

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快賬用戶3647 追問 2025-07-22 15:32

有可能是拿來平其他公司的賬了

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快賬用戶3647 追問 2025-07-22 15:33

但是無法去溯源了

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齊紅老師 解答 2025-07-22 15:36

那收不回來的這一部分,你做利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸預收賬款

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快賬用戶3647 追問 2025-07-22 15:40

還要貸預收賬款呀?那這個預收賬款不是平不了了么

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齊紅老師 解答 2025-07-22 15:44

你不是要確認收入嗎?借預收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費。

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快賬用戶3647 追問 2025-07-22 16:00

哦哦,明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:01

不用客氣,工作愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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