請問，22-24年有福利費和招待費需要納稅調(diào)增，請問是直接在電子稅局進行更正申報，還是要去稅務(wù)大廳填表申報
你好，可直接在電子稅局進行更正申報
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請問所得稅年度匯算清繳時直接在電子稅務(wù)局申報提交就行，還是在網(wǎng)上操作后還需要到稅務(wù)大廳蓋章？
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老師您好，我想請問一下，去年的兩個月份，已經(jīng)報稅了，但是沒有勾選進項發(fā)票，沒有勾選認證，是在申報表上直接填的進項數(shù)，請問還有補救的辦法嗎？可以去稅務(wù)大廳更正申報嗎？謝謝
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老師請問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票，現(xiàn)在申報小規(guī)模增值稅的時候直接把這個負數(shù)填進去還是要去更正22年8月的申報表
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稅務(wù)這個月查詢到去年11月有一筆出口收入不是免稅而需要征稅，讓按規(guī)定進行申報，請問是需要更正去年11月的增值稅申報表還是可以直接在本月增值稅更正？
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請問老師，在廣州的電子稅務(wù)局，申報增值稅時本月已開出去的增值稅發(fā)票和收到的進項到會自動鏈接到增值稅申報表嗎？還是要手動填？
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老師，您好。新收入準則下，建造合同工程竣工結(jié)算以后，是不是有一筆“借：合同履約成本—工程施工—成本結(jié)轉(zhuǎn)，貸：合同履約成本—工程施工—歸集”？最后這一筆分錄，有必要嗎？之前“合同履約成本—工程施工”不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)給了“主營業(yè)務(wù)成本”了嗎？最后這一筆，應(yīng)該怎么理解，麻煩老師指點一下，謝謝啦！
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老師，有些個人消費的費用做到成本中去了，現(xiàn)在納稅調(diào)增補稅后，賬上要怎么修改呢
只需要做補稅的分錄
補稅的分錄怎么寫呀
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
老師，福利費和招待費之前都是歸集到成本中去結(jié)轉(zhuǎn)的，沒有入費用，現(xiàn)在調(diào)增補稅，1，更正哪些報表 2，原來做的分錄是否需要沖紅
納稅調(diào)整明細表，主表
原來分錄不用調(diào)整，直接調(diào)表