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我司只有一輛掃地車固定資產(chǎn),現(xiàn)在要報廢,目前賬面上已經(jīng)提足折舊,是不是做分錄借累計折舊,貸固定資產(chǎn)?然后還要做什么分錄嗎?

2025-07-22 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-22 14:24

清理殘值 借:??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:營業(yè)外收入? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%

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快賬用戶5223 追問 2025-07-22 14:25

沒有變賣哦,直接做報廢處理,固定資產(chǎn)和累計折舊余額都相等

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齊紅老師 解答 2025-07-22 14:26

那么就做這個:清理殘值 借:??累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

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快賬用戶5223 追問 2025-07-22 14:27

這樣就可以了是嗎?沒有殘值,沒有營業(yè)外支出也可以是吧?已經(jīng)有固定資產(chǎn)報廢申請表了

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齊紅老師 解答 2025-07-22 14:29

是的,就那樣做就完事了

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清理殘值 借:??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:營業(yè)外收入? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
2025-07-22
借固定資產(chǎn) 貸銀行 平時計提折舊 借管理費用-折舊 貸累計折舊
2021-01-05
借累計折舊貸固定資產(chǎn)。
2022-10-12
你好 要先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理。 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置收益
2024-12-26
你好,分度是在九月份做的,因為是在九月份報廢的,然后再用友軟件里面要做減少
2020-10-21
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