Q
老師，請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多，但是沒有計提增值稅，現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖？
2025-07-22 09:46
2025-07-22 09:47
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢？
相關(guān)問題討論
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢？
2025-07-22
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-附加稅
借：應(yīng)交稅費-附加稅
貸：銀行存款
增值稅不用補，增值稅在做收入的時候就已經(jīng)做到里面了
2025-04-10
增值稅是每月結(jié)轉(zhuǎn)出來的
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
附加稅計提，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育費附加
繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款
繳納附加稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育費附加，貸：銀行存款
2022-09-29
你是小規(guī)模還是一般納稅？
2024-06-26
你們是一般納稅人的嗎
2020-12-22
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Q
老師，請問計提增值稅和附加稅分錄怎么寫？銀行支付增值稅和附加稅的分錄怎么寫？能完整的寫一下嗎？實在是不會！
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請問老師 增值稅沒有計提，我直接做了繳納的分錄，現(xiàn)在要補一下計提的分錄，應(yīng)該怎么寫
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請問一下老師，我們公司上個計提計提的增值稅是350元，但是電子稅務(wù)局里申報增值稅350.01元，請問這個我們要少記錄增值稅0.01元，現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個分錄做平賬呢？
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老師，剛接手一家公司在做賬過程中，發(fā)現(xiàn)前會計沒計提增值稅，但銀行流水要支付增值稅，這樣做賬，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，增值稅明細帳直接成負數(shù)了，我該怎么調(diào)呢
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Q
請問老師我們是小規(guī)模當(dāng)前銷售40萬收入，（其中有10萬是屬于免稅產(chǎn)品）；借銀行40萬，貸收入36萬，增值稅我計提4000；我就多計提了1千增值稅；現(xiàn)在分錄是不是寫借應(yīng)交稅費，貸營業(yè)外收入1千，把多計提的增值稅沖掉。
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小規(guī)模納稅人
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣行不，沒有做簡易計稅的科目
不需要用以前年度損益調(diào)整的是吧
不需要的，直接那樣做就行
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。