你是小規(guī)模還是一般納稅人呢?
老師,請問計提增值稅和附加稅分錄怎么寫?銀行支付增值稅和附加稅的分錄怎么寫?能完整的寫一下嗎?實在是不會!
請問老師 增值稅沒有計提,我直接做了繳納的分錄,現(xiàn)在要補一下計提的分錄,應(yīng)該怎么寫
請問一下老師,我們公司上個計提計提的增值稅是350元,但是電子稅務(wù)局里申報增值稅350.01元,請問這個我們要少記錄增值稅0.01元,現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個分錄做平賬呢?
老師,剛接手一家公司在做賬過程中,發(fā)現(xiàn)前會計沒計提增值稅,但銀行流水要支付增值稅,這樣做賬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,增值稅明細帳直接成負數(shù)了,我該怎么調(diào)呢
請問老師我們是小規(guī)模當前銷售40萬收入,(其中有10萬是屬于免稅產(chǎn)品);借銀行40萬,貸收入36萬,增值稅我計提4000;我就多計提了1千增值稅;現(xiàn)在分錄是不是寫借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入1千,把多計提的增值稅沖掉。
老師,我們公司出口貨物的同時,也提供了服務(wù),出口貨物有報關(guān)單可以根據(jù)報關(guān)單開具0%稅率的發(fā)票,那我提供的服務(wù)呢?怎么開票???服務(wù)的內(nèi)容是測試費,是發(fā)生在境內(nèi)的。
老師,我們是出租不動產(chǎn)商用,銷售人員的提成該怎么算呀
公司小規(guī)模,主營買賣種子,技術(shù)研發(fā)、育苗育種,請問給對方提供服務(wù)產(chǎn)生的研發(fā)費用可以加計扣除嗎?目前還不屬于高新技術(shù)企業(yè)。
1月現(xiàn)金凈流量3000,資本成本率5%復(fù)利現(xiàn)值是多少
外貿(mào)進出口公司 沒有開進項發(fā)票 也沒有開銷項發(fā)票 能退稅嗎
老師,我們是勞務(wù)公司,有個個體戶給我們開進了勞務(wù)票,我們可以直接個體戶下面的工人支付工資嗎?這樣是不就不用代扣個稅了?
醫(yī)生給有乙肝病人縫針有感染風險,公司給醫(yī)生報的檢查費,怎么做賬,
會計繼續(xù)教育不做可以嗎?以后也不考證了
這個資產(chǎn)負債表期末余額是按試算平衡表里哪列填的
老師,我收到了一張建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票,普通發(fā)票,我發(fā)現(xiàn)銀行賬號開戶行都不對,數(shù)電發(fā)票票面又看不到,如果不重新開影響大嗎?
小規(guī)模納稅人
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣行不,沒有做簡易計稅的科目
不需要用以前年度損益調(diào)整的是吧
不需要的,直接那樣做就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。