請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們公司上個(gè)計(jì)提計(jì)提的增值稅是350元，但是電子稅務(wù)局里申報(bào)增值稅350.01元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們要少記錄增值稅0.01元，現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個(gè)分錄做平賬呢？
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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老師！我8月份的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)稅賬上少了1分，所以導(dǎo)致在計(jì)提應(yīng)交增值稅時(shí)多計(jì)提了1分，但是稅務(wù)申報(bào)都是對(duì)的，我這個(gè)如何調(diào)整賬？分錄應(yīng)該怎么做？
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小規(guī)模企業(yè)，10-11月申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?，現(xiàn)在在申報(bào)21年度第4季度增值稅，但發(fā)現(xiàn)金蝶軟件上記賬的增值稅與電子稅務(wù)局上面計(jì)算的增值稅相差0.99元 第4季度金蝶軟件與電子稅務(wù)局應(yīng)申報(bào)增值稅一致。 請(qǐng)問(wèn)如何做增值稅差額調(diào)整 麻煩寫(xiě)一下分錄
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加計(jì)抵減弄錯(cuò)了，重新申報(bào)更正后需要交補(bǔ)交一部分增值稅，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄要怎么做.補(bǔ)交完我的分錄是借未交增值稅，貸銀行，現(xiàn)在賬上未交增值稅有一個(gè)借方余額，不知道怎么調(diào)平，肯定是要補(bǔ)提增值稅，沖減其他收益的吧，那分錄怎么寫(xiě)
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老師您好，本月增值稅一般納稅人申報(bào)表上的留抵稅額3000元，但是賬上有未交增值稅借方有5000元，請(qǐng)問(wèn)老師我如何把賬調(diào)成和稅務(wù)申報(bào)表一樣的3000元？做什么會(huì)計(jì)分錄呢？
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請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)組成計(jì)稅價(jià)格是怎么計(jì)算的呢？我們公外購(gòu)了商品成本1000元，進(jìn)項(xiàng)稅額130元，現(xiàn)在免費(fèi)贈(zèng)送給客戶，現(xiàn)在稅務(wù)局要求按組成計(jì)稅價(jià)格視同銷(xiāo)售申報(bào)稅款，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么計(jì)算呢？請(qǐng)老師寫(xiě)成我們應(yīng)該申報(bào)增值稅稅額是多少可以嗎？謝謝
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老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo)，是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告，老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告，可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明，而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧，哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下，審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
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會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？有什么區(qū)別？
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老師，有稅務(wù)局給公司退稅的情況么？為什么會(huì)退稅啊？
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我們公司收購(gòu)了別人的公司A（一個(gè)大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號(hào)，B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來(lái)款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒(méi)有，連租戶什么的全變了？這種情況我們?cè)撛趺崔k？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
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這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個(gè)題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
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法人的個(gè)人卡，給臨時(shí)工發(fā)了很多工資，也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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按照道理來(lái)說(shuō)，上個(gè)季度是借銀行存款3350，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000，貸：應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額350.但是申報(bào)時(shí)沒(méi)有注意看增值稅是350.01元，正確的分錄是借：3350，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2999.99，貸：應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額350.01.是上個(gè)季度收入計(jì)入少了0.01元的，現(xiàn)在老師您的分錄把0.01做到營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有問(wèn)題嗎？？？
那你是收入做錯(cuò)了嗎？你上面沒(méi)有說(shuō)你的收入做錯(cuò)了 你光說(shuō)你計(jì)提 的不對(duì) 小規(guī)模的不計(jì)提 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)0.01， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅0.01
為啥是貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)0.01，？？？
剛才寫(xiě)錯(cuò)了，放到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你的收入多寫(xiě)了1分錢(qián)。現(xiàn)在紅沖。
那么為啥是2個(gè)貸方呢？？？老師你的分錄是貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)0.01， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅0.01？？？？不太明白這個(gè)分錄的意思
這個(gè)貸方負(fù)數(shù)就是借方， 因?yàn)槭杖胨陌l(fā)生額在貸方 你放的借方影響你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致
我還是不明白？？？請(qǐng)老師請(qǐng)借貸方表示好嗎？你全部用貸方真的不懂?。?？？
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.01這個(gè)能看懂吧 就是把這個(gè)借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放到了貸方負(fù)數(shù)