非常感謝老師！

滿意請給五星好評，謝謝

老師，我剛又打電話問前任會計那個應收賬款的事情了，她說是公司成立的時間早，建賬的時候晚，然后就是前面別人把錢給了，后面才補得票，所以導致中間出現(xiàn)這么大的差額

那個就得有發(fā)票才可以

這種情況下，也只能像老師剛剛給我說的那樣啦！哎

是的 因為之前做的不規(guī)范所以沒辦法

老師，像公司成立的早，建賬晚，收錢在建賬前讓后后期才補票給人家，這種情況是不是在公司之前建賬的就可以避免呢

建賬之前的也得有發(fā)票，然后建賬之后都補上

他這個屬于先把錢收了，后面在補的發(fā)票，老師，要是這樣的話，還可以有什么挽救的方法嗎

這個得有實際業(yè)務發(fā)票 不能虛開

老師，這個有發(fā)票的，就是因為發(fā)票和回來的款項中間出現(xiàn)差額了，原因就是沒有建賬之前公司先收了款，后面公司建賬以后才補開的發(fā)票給人家公司

你可以收到發(fā)票就可以做成本費用

老師，我不明白您的意思？您的意思是現(xiàn)在還是只能就是把這部分應收賬款做營業(yè)外支出處理，就像我說的找一些合規(guī)的發(fā)票回來減少企業(yè)所得稅，是嗎

對的 你做一部分收現(xiàn)金的，然后開發(fā)票回來做費用支出，現(xiàn)金付款 剩下的計入營業(yè)外支出

好的，多謝的指導！也謝謝老師為我提供的寶貴意見