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@bamboo老師您好!老師我想向您請教一個問題可以嗎?

2025-07-22 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-22 08:30

同學(xué)你好 竹老師好幾個月沒上線答疑了,最近工作很忙

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 08:32

老師,那我可以咨詢請教您一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-22 08:32

可以的 您有問題可以直接在這里問

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 08:36

老師是這樣的,我們公司有一部分應(yīng)收賬款到現(xiàn)在還在賬上掛著呢,我問老板這部分應(yīng)收賬款是怎么回事?老板看到我給他的應(yīng)收賬款明細(xì)賬,他說別人早就給完了,我還問他是不是收現(xiàn)金或者私人賬戶,他說沒有,但是我把所有的賬查完了都沒有發(fā)現(xiàn)賬上有這部分沒收回的賬款,這部分應(yīng)收賬款是之前會計留下的,我想請教老師現(xiàn)在是有什么好的方法可以把這個應(yīng)收賬款平掉嗎?還請老師給我老師的寶貴意見

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齊紅老師 解答 2025-07-22 08:39

查銀行流水(含關(guān)聯(lián)賬戶)、現(xiàn)金收據(jù),聯(lián)系債務(wù)方要付款憑證,確認(rèn)是否真收回。若確已收回且有證據(jù),補(bǔ)記收款分錄(借:銀行存款 / 現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款)。 若未收回,憑壞賬證據(jù)(如對方失聯(lián)、破產(chǎn))經(jīng)審批后,用壞賬準(zhǔn)備或營業(yè)外支出沖銷。寫核銷說明附證據(jù),老板簽字存檔,避免稅務(wù)風(fēng)險。

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 08:45

老師,這部分應(yīng)收賬款是礦務(wù)局的活兒,我讓老板好好回憶一下,是不是別人真的給了,他說全部給了,連毛毛錢當(dāng)時都是給了的,就因?yàn)檫@部分錢當(dāng)初要的時候還吵了一架,這筆應(yīng)收賬款是好幾年前的了,而且這筆錢數(shù)額不小,有好幾百萬呢?我很不明白的就是當(dāng)初兼職的就不和老板對應(yīng)收賬款的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 08:47

那錢在哪里呢?是不是進(jìn)老板私人口袋了

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 09:13

老師,我問老板了,他說沒有通過私人賬戶也沒收現(xiàn)金,我就覺得很奇怪,既沒有通過銀行存款也沒有走私人賬戶,錢就不見了,到現(xiàn)在一直掛著呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 09:13

那你這幾年的銀行入賬都查一下

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 09:15

老師我查了,我從15年建賬以來把所有的憑證和銀行對賬都查了,沒有這筆差額,而且要是銀行對賬單上面有,會計不做賬,去沖應(yīng)收賬款,他的銀行賬會對不上的

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齊紅老師 解答 2025-07-22 09:17

那這個我覺得肯定是老板私戶收的 如果查不出來就只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)增交所得稅

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 09:20

但是,老板說他沒有收,他現(xiàn)在讓我看怎么能把這個賬平掉,數(shù)額很大的老師,可不可以從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到未分配利潤里面呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 09:21

不能 只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,再把營業(yè)外支出轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤 營業(yè)外支出調(diào)增

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 09:25

老師,我可不可以多次少量(比如一次10萬或者20萬)的把這部分應(yīng)收賬款慢慢的走現(xiàn)金平掉呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 09:25

同學(xué)你好 這個金額不算少,你走現(xiàn)金那你現(xiàn)金最后怎么平?

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 09:28

老師,是的呀,我很暈!老師,還有沒有其他好的方法呢?請賜教!指點(diǎn)指點(diǎn)徒兒吧

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齊紅老師 解答 2025-07-22 09:31

沒有其他好辦法哦 就是我上面說的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)增

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快賬用戶3340 追問 2025-07-22 09:35

那得交好多企業(yè)所得稅,老師,我可以多找些成本票回來抵嗎?我不一次轉(zhuǎn)完,分次轉(zhuǎn),成本票也是合法取得的情況下

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齊紅老師 解答 2025-07-22 09:36

不是虛開的可以用這個辦法

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