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您好老師，想向您請教一下這題怎么做？

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2022-01-14 11:21
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-14 11:24

銀行罰息可以扣除，不調(diào)整；母公司管理費不能扣除，需要調(diào)增，罰款不可以扣除，需要調(diào)增

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快賬用戶1866 追問 2022-01-14 11:48

這個怎么算呢

這個怎么算呢
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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:57

取得時，占被投資公司凈資產(chǎn)份額=25000*30%=7500大于投資成本6000，則增加長期股權(quán)投資1500，同時貸記：營業(yè)外收入，但是這個營業(yè)外收入在該年不屬于應(yīng)納稅收入，則調(diào)減1500

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快賬用戶1866 追問 2022-01-14 11:58

第一題是企業(yè)所得稅是調(diào)增12萬元 嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:01

是應(yīng)納稅所得額，調(diào)整后再??稅率

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快賬用戶1866 追問 2022-01-14 14:18

麻煩老師還有一題

麻煩老師還有一題
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齊紅老師 解答 2022-01-14 14:37

同學(xué)你好，應(yīng)該是這樣算20*6%+1*13%

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銀行罰息可以扣除，不調(diào)整；母公司管理費不能扣除，需要調(diào)增，罰款不可以扣除，需要調(diào)增
2022-01-14
您好,符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),所得不超100萬減按25%計入應(yīng)納所得額,實際繳稅2.5萬元
2020-12-10
請您稍等，我來看一下
2020-04-15
同學(xué)請耐心等待一下，老師會盡快解答的。
2021-05-18
同學(xué)，你好，資產(chǎn)減值損失形成遞延所得稅資產(chǎn)，存貨跌價準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回沖減遞延所得稅資產(chǎn) （3720-720）*25%%2B540 是本期末遞延所得稅資產(chǎn)余額 因稅率變化 上期以確認(rèn)的余額重新計量，調(diào)整為540/15%*25%，差額就是本期發(fā)生額。
2021-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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