我把我錄的截圖給您看下，您幫我看下問(wèn)題出在哪里，這兩張是期初數(shù)據(jù)

這是我錄的一部分

以上五張是我錄的完整的

問(wèn)題出在利潤(rùn)表填了期間發(fā)生額（本月、本年累計(jì)），但資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)，二者性質(zhì)不匹配，且未分配利潤(rùn)邏輯斷裂。 解決：清空利潤(rùn)表期初的期間數(shù)，新公司利潤(rùn)表從首期間錄發(fā)生額；中途接賬則確認(rèn)建賬日累計(jì)未分配利潤(rùn)，讓利潤(rùn)表（期間數(shù)）和資產(chǎn)負(fù)債表（時(shí)點(diǎn)數(shù)） 數(shù)據(jù)性質(zhì)匹配，銜接未分配利潤(rùn) 。

不好意思，沒(méi)太明白，您看我要把哪些數(shù)據(jù)改一下

你利潤(rùn)表的期初數(shù)是不是不對(duì)

你自己核對(duì)一下看看 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)對(duì)嗎

那我期初的未分配利潤(rùn)33627.33應(yīng)該錄在我新賬套的利潤(rùn)分配的期初欄嗎

對(duì)的 這個(gè)可能都要錄入的 科目余額表的期末余額都要錄入新賬套的期初數(shù)

現(xiàn)在是對(duì)的嗎

剛剛截圖不全，可以看這個(gè)

現(xiàn)在看著沒(méi)有問(wèn)題了

本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)有問(wèn)題嗎