我們公司付的貨款到供應商公賬，他們取出來做現(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因為沒有發(fā)票

老師，我想問一下，我們有一個供應商一直我們都是預付賬款，然后現(xiàn)在有一筆供應商的返利，我們已經(jīng)開票還沒收到款，那這筆錢應該記預付增加還是記到應收??？

老師，我們是醫(yī)療器械商貿公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師，請問我收了客戶一張商業(yè)承兌匯票，付給了我的供應商，供應商沒有在到期后的10內提示付款，是在超過10天以后發(fā)起的提示付款，被出票方拒絕了，供應商向我們發(fā)起追索，追索不了，提示只能追索出票人，請問票據(jù)法是怎么規(guī)定的，我們應該怎么操作

老師，我們向供應商買了一批材料，2021年9月份買的開了發(fā)票，尾款有幾萬一直沒有付，主要是2022年那家材料供應商有官司，賬戶被凍結了，幾萬尾款就一直沒有付，現(xiàn)在供應商說他簽個委托收款協(xié)議，把那幾萬尾款打給另外一家公司，幫那家材料供應商收款，這樣操作可以不？