#提問(wèn)#老師由于差額納稅開(kāi)票，不含稅收入需要推出來(lái)，導(dǎo)致個(gè)別月份為了增值稅和開(kāi)票系統(tǒng)里一致，導(dǎo)致報(bào)增值稅的國(guó)稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的，現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)收入改不了了，讓調(diào)報(bào)表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分錄？貸方寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方用什么科目？急老師

我想咨詢(xún)下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤(rùn)表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎

我公司船舶管理公司，幫船東代發(fā)船員工資，因?yàn)楣べY數(shù)額比較大現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)局把我們公司劃到上規(guī)模企業(yè)了，說(shuō)是我們公司收入已經(jīng)符合上規(guī)模要求了，這個(gè)代發(fā)的工資，我們是應(yīng)該算在哪個(gè)科目[捂臉]公司不從船員工資收取任何費(fèi)用……請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況要怎么處理

老師，我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個(gè)問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢，我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。

您好，老師，我想問(wèn)下以后想往會(huì)計(jì)方向走，是應(yīng)該干出納還是會(huì)計(jì)助理？我已經(jīng)做了一年多的出納了，主要就是出納和結(jié)算，具體統(tǒng)計(jì)每日余額，流水，是個(gè)寫(xiě)字樓租賃，相當(dāng)于就是統(tǒng)計(jì)每個(gè)月幾號(hào)收租情況，電費(fèi)情況，到賬情況？然后發(fā)催款函，停止服務(wù)告知函，跑銀行辦理業(yè)務(wù)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制單，開(kāi)發(fā)票就這些，還有從哪個(gè)行業(yè)開(kāi)始做比較好點(diǎn)。希望老師給我回答下。