老師好，上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票，客戶退貨退款，但發(fā)票在我這忘了作廢，本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表，然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢？我點擊紅字想導入網絡下載紅字發(fā)票信息表，里面沒有他們上傳的票，該怎么操作呢？謝謝老師，請指點下

老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 謝謝

老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝

老師，好。我們有個貸款是2022年10月到2023年10月的，每月還得貸款利息一直沒用開發(fā)票，上個月才讓把發(fā)票開出來，開了兩張，一張去年的，一張從1月到10月份的，想問一下，這兩張發(fā)票我怎么處理，本身分錄做的就是借：財務費用，現(xiàn)在我不知道這兩張發(fā)票怎么處理，分錄怎么做

@科新會計?老師問一下，就是23年1月份我開了一張紙票，3月份紅沖過了，完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有，3月紅沖的負數(shù)發(fā)票有里，然后這一年下來，系統(tǒng)最后的累計數(shù)是減去紅沖數(shù)額的，可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進去了，然后這樣下來，我一年的累計數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了，累計數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計，這樣我電子稅務局的累計數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致，差一個負數(shù)發(fā)票，我該怎么做@科新會計?