老師你好，有兩個(gè)問題。1、月底領(lǐng)導(dǎo)讓把老賬清理下，應(yīng)收賬款確認(rèn)收不回來，之前沒有計(jì)提的，可以直接做營業(yè)外支出嗎？2、應(yīng)付賬款供應(yīng)商也不要了，可以直接做營業(yè)外收入嗎？以上賬務(wù)處理需要對(duì)方開證明后做原始憑證，還是我方做一各調(diào)賬的表格領(lǐng)導(dǎo)簽字后 做原始憑證？

老師好，公司帳很亂以前往來的應(yīng)收應(yīng)付款都存在漏記，重復(fù)記帳，客戶及供應(yīng)商也有聯(lián)系不上或己不存在等原因，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，以領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的應(yīng)收應(yīng)付金額為主，我把現(xiàn)帳面余額與領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的金額之間的差額做入到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出做帳務(wù)調(diào)整了，這里營業(yè)外收和營業(yè)外支出做的金額是一樣的，不影響所得稅，可以嗎？

你好，老師，碰到一些問題，新街接的賬目！ 酒業(yè)，之前從來沒做過賬。現(xiàn)在需要我對(duì)之前應(yīng)收賬款，和庫存盤點(diǎn)。做一個(gè)表格。以后主要管理他們的應(yīng)收應(yīng)付，每天總結(jié)一天利潤。每個(gè)月的利潤多少這樣子，請(qǐng)問下老師這個(gè)表格怎么做。

老師，我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的，經(jīng)常和政府單位打交道，比如，我們給對(duì)方提供培訓(xùn)，對(duì)方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬，但是，對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票，這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請(qǐng)問，如果以開票確認(rèn)收入，那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理？有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎？

老師有一個(gè)這樣的問題，去年12月份確認(rèn)了一筆無票收入，今年四月份對(duì)方要求開具發(fā)票，金額比之前的多一些，這個(gè)我在會(huì)計(jì)作上怎么處理呢？我的這個(gè)企業(yè)所得稅是不是只要差額入賬就可以了？