老師，我想問一個問題， 就是疫情期間的時候，這邊發(fā)了83200元的口罩， 是泰潤堂這邊打的預付款， 但是最后是國燿入庫了， 入庫后又給泰潤堂開出去了一部分，開始是加點開的，后面把價格調(diào)成成本價了， 現(xiàn)在國燿和泰潤堂對賬呢，對不上， 泰潤堂回款需要把這83200減掉么，如果減了國燿這又不平了， 我想不來了，
那實際你們運輸?shù)臅r候把這個口罩送給哪個企業(yè)了？簽訂的合同還有發(fā)貨單都適合哪個企業(yè)的？
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何帆是在校大學生，看中“把熱氣騰騰、香噴噴的早餐送到你枕邊？”的商機，從一樓的101號寢室開始登記，兩個小時后，共計有200個同學向他預定了早餐。喜洋洋地拿著預定名單，美滋滋地想著將要賺到的錢——突然間，他發(fā)現(xiàn)，要送這么多早餐出去，除了自己有的1000元，購貨的錢不夠了。誰會借點錢給我呢？他毫不猶豫地想到睡下鋪的同學——張松?！艾F(xiàn)在有一個賺錢的機會擺在我的面前，如果我不去做，也許我會后悔一輩子的。但是，我現(xiàn)在的資金不足，你能借我500元錢嗎？”“兄弟，有錢一起賺，我出600，按三分之一給我分成就行！資金不夠我再向表哥借1000元，按年利率12%給他出利息，你看怎么樣？”“沒問題，那就一起干?！焙畏d奮的說。第二天，何帆和張松拿到了借來的1000元，期限是一年，年利率12%，到期還本付息。并鄭重地簽了一張借條。兩個人從此踏上了轟轟烈烈的創(chuàng)業(yè)之路。要求：根據(jù)上述資料回答下列問題【不定項】小題1何帆初始投入的1000元屬于企業(yè)（）中的主要組成部分?！静欢棥啃☆}1何帆初始投入的1000元屬于企業(yè)（）中的主要組成部分。
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老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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我們2023年12月份取得一張專票，已做成本價稅分離入賬。然后2024年3月份對方說金額開多了 ，就把這張發(fā)票紅沖了，又重新開了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益，貸 應付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進項 貸應付賬款。這樣做出來后以前年度損益的余額為-26萬。現(xiàn)在我們報國稅的財務(wù)報表，他們的凈利潤計算是利潤總額-所得稅費用。然后我們的凈利潤公式是利潤總額-所得稅費用-以前年度損益。就導致最后的凈利潤不對我的問題一：我們做的賬務(wù)處理對不對？問題二：軟件公司說的這個算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎？本來按照減以前年度損益的我們的凈利潤是-99萬，如果不減以前年度損益我們的凈利潤又是-125萬多。所有是到底要不要減以前年度損益
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老師，我想問一個問題， 就是疫情期間的時候，這邊發(fā)了83200元的口罩， 是泰潤堂這邊打的預付款， 但是最后是國燿入庫了， 入庫后又給泰潤堂開出去了一部分，開始是加點開的，后面把價格調(diào)成成本價了， 現(xiàn)在國燿和泰潤堂對賬呢，對不上， 泰潤堂回款需要把這83200減掉么，如果減了國燿這又不平了， 我想不來了，
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實際貨是開給泰潤堂了， 開了多一部分，
如果泰潤堂給我們回款把這些金額減掉的話， 國燿這邊又應收很大了
那你這個發(fā)票還能重新開嗎？
如果不能的話，那你就給兩個企業(yè)開，或者是分三個企業(yè)開，總共是83200。如果打款不一致的情況下，就出一個委托書。
我們現(xiàn)在是跟泰潤堂對賬，明細合適，但是呢他們預付了那個口罩款，如果減掉的話，國燿這邊又不合適了， 我現(xiàn)在直接想不來了，
你現(xiàn)在哪個科目有余額然后余額方向是多少？金額是多少？寫一下。
老師，我現(xiàn)在代表的是國燿公司，
開給潤堂借應收賬款潤堂， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 他回款和你的發(fā)票分別是多少？
實際應回款金額是18萬， 國燿這邊應收18萬， 但是他們預付款83200元口罩費用， 如果回款18萬減過83200回款， 那國燿這邊剩下的這個應收怎么辦， 他們回款是不是需要減掉這個預付款呢，
他們預付給你832000口罩的時候你做了哪個科目？是應收賬款嗎？ 還是預收 回款的時候需要減去這個預付
好的，謝謝老師，我這邊查一下
可以的，可以查一下的