老師，就是去年的財務(wù)費用，在匯算時沒有收到發(fā)票，我調(diào)增了，然后現(xiàn)在才收到發(fā)票，我怎么做賬呢
你好，正規(guī)的做法是去更正去年的匯算。
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去年做的暫估，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，沒有收到票，匯算清繳調(diào)增了。匯算后收到了部分發(fā)票，現(xiàn)在這個帳怎么做呢？
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有一筆管理費用，實際發(fā)票沒有收到，然后我去年已經(jīng)入賬，然后他們告訴我沒有發(fā)票了，不報銷了，要沖抵掉我要在今年如何做賬呢？然后2021年匯算清繳要調(diào)減費用嗎？
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老師，公司去年3季度盈利繳了幾十塊錢的企業(yè)所得稅，然后年終是虧了，因為沒有開票就沒有做賬，然后現(xiàn)在做年終匯算要退稅，就被稅務(wù)監(jiān)控到了，現(xiàn)在叫把利潤調(diào)上去，繳了一點稅，那么我現(xiàn)在賬要怎么做呢？然而現(xiàn)在馬上要開票是包含去年的收入。
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老師，去年的發(fā)票現(xiàn)在沒收到，匯算清繳調(diào)增了；后期發(fā)票收到了該怎么處理
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老師在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料，去年就已經(jīng)收到發(fā)票了，但是沒有沖銷暫估，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了，那今年要怎么調(diào)整？
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老師，更正匯算太麻煩了，還有別的方法么，
你好，那你就直接當(dāng)本年的算了。不用去調(diào)去年的。
老師，那就是按照發(fā)票金額直接做在今年的賬上，借:財務(wù)費用，貸方我寫什么科目呢
你好，是的。貸方你可以計入營業(yè)外收入
老師，這樣期末結(jié)轉(zhuǎn)以后，對利潤是沒有影響的對不
你好，這個是有影響的。
老師，我沒太明白呢，能幫我講下么，我的理解是這兩個都是損益類的，期末結(jié)轉(zhuǎn)以后就沒有余額了，然后對利潤總額的影響都互相抵消了
你好，整體最終是沒有影響。我以為你是問的是貸方是不是影響。
嗯嗯，謝謝老師，這么做的目的就是把發(fā)票入賬，然后最終是不影響利潤的，對交所得稅沒有影響，這么理解對不
你好，是的可以這樣理解。