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老師,我們是醫(yī)藥公司,藥師幫是個(gè)藥品平臺(tái),銷售給這個(gè)平臺(tái)藥品,他們收的傭金直接在銀行存款里扣除了,收到銀行存款9970,平臺(tái)傭金30,沖應(yīng)收賬款10000。這怎么寫分錄?后續(xù)平臺(tái)傭金會(huì)給發(fā)票

2025-07-14 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 12:47

收到款項(xiàng)并扣除傭金時(shí): 借:銀行存款 9970 銷售費(fèi)用 —— 傭金 30 貸:應(yīng)收賬款 10000 后續(xù)收到平臺(tái)開具的傭金發(fā)票時(shí)(若為增值稅專用發(fā)票,需體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有) 貸:銷售費(fèi)用 —— 傭金 (紅字沖減原金額中含稅部分,或按發(fā)票調(diào)整)

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快賬用戶6355 追問 2025-07-14 12:53

不對(duì)啊。老師,假如傭金30,他開的專票,金額也是30,而且傭金收到發(fā)票后,是沒有余額的

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齊紅老師 解答 2025-07-14 12:55

傭金計(jì)入銷售費(fèi)用就可以咯

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快賬用戶6355 追問 2025-07-14 12:57

那還有一種情況。先付平臺(tái)傭金2000,后續(xù)開發(fā)票。這怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 12:59

那傭金給你們開發(fā)票嗎

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快賬用戶6355 追問 2025-07-14 13:00

開呀,付的金額就是開票金額

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齊紅老師 解答 2025-07-14 13:02

那你計(jì)入銷售費(fèi)用就可以哦

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借銀行存款9970,銷售費(fèi)用30貸,應(yīng)收賬款1萬。
2025-07-14
收到款項(xiàng)并扣除傭金時(shí): 借:銀行存款 9970 銷售費(fèi)用 —— 傭金 30 貸:應(yīng)收賬款 10000 后續(xù)收到平臺(tái)開具的傭金發(fā)票時(shí)(若為增值稅專用發(fā)票,需體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有) 貸:銷售費(fèi)用 —— 傭金 (紅字沖減原金額中含稅部分,或按發(fā)票調(diào)整)
2025-07-14
借銀行存款9970 銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)30 貸應(yīng)收賬款1萬。 沒有收到發(fā)票,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,就可以做銷售費(fèi)用。收到了發(fā)票的時(shí)候再調(diào)整就行。
2025-07-14
收到款項(xiàng)并扣除傭金時(shí): 借:銀行存款 9970 借:其他應(yīng)收款 —— 藥師幫傭金 30(暫掛,待收發(fā)票) 貸:應(yīng)收賬款 —— 藥師幫平臺(tái) 10000 收到傭金發(fā)票后: 借:銷售費(fèi)用 —— 傭金 30 貸:其他應(yīng)收款 —— 藥師幫傭金 30 費(fèi)用沒有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
2025-07-14
收到款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 9970 借:銷售費(fèi)用 —— 傭金 30 貸:應(yīng)收賬款 —— 藥師幫平臺(tái) 10000 收到傭金發(fā)票后:無需額外分錄
2025-07-14
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