老師你好，想問下這個(gè)我做了借：應(yīng)收賬款申公司貸其他收入廣告費(fèi)這個(gè)分錄可以做么，是因?yàn)橛羞@筆款但是不知道什么時(shí)候能收到，我做了這分錄，如果錯(cuò)了我是應(yīng)該做紅沖處理么？
需要價(jià)稅分離體現(xiàn)增值稅
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老師好，我想問一下，收到服務(wù)費(fèi)不應(yīng)該是應(yīng)收賬款嘛，怎么是貸方：其他應(yīng)收款，這個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了
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請(qǐng)問下老師，前面幾個(gè)月有5筆分錄我入錯(cuò)科目，應(yīng)該入應(yīng)收-其他應(yīng)收，我入到應(yīng)收-內(nèi)部往來中去了。 這個(gè)月我要調(diào)整科目的話是不是也要做5筆分錄，借：應(yīng)收款-其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收款-內(nèi)部往來。不能一筆分錄多借多貸，而是做5筆分錄分別調(diào)整過來呢？
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旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價(jià)格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購(gòu)，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí)，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目，，因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷，然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行，如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個(gè)月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢，都是不同時(shí)間收的，一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？
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您好老師，我想問一下外貿(mào)出口企業(yè)如果報(bào)關(guān)單上是CIF價(jià)會(huì)計(jì)分錄是不是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)付款運(yùn)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款保費(fèi)？那如果這個(gè)運(yùn)保費(fèi)不需要再支付了，需要怎么做筆分錄把其他應(yīng)付款運(yùn)保費(fèi)沖了？
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老師你好，想問下這個(gè)我做了借：應(yīng)收賬款申公司貸其他收入廣告費(fèi)這個(gè)分錄可以做么，是因?yàn)橛羞@筆款但是不知道什么時(shí)候能收到，我做了這分錄，如果錯(cuò)了我是應(yīng)該做紅沖處理么？
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老師，一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863，銷項(xiàng)46320，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈，不用交稅
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老師，一般納稅人，取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200，可以抵扣9個(gè)點(diǎn)，能我的入賬成本是多少，還是99200嗎？
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老師，這道題得第二問，我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法，就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的，結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致，這樣考試的話算不算對(duì)呢？
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老師，這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候，我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了，導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤，我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧？我記得我原來做過類似的題，每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
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請(qǐng)問3月剛成立得公司，沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬，這種情況和這次申報(bào)有影響嘛？
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你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
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請(qǐng)問老師:簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下，銷售貨物的時(shí)候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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老師您好，公司買賣二手車的，2023年有一輛車賣出去也開發(fā)票了，稅也交了，但是這輛車買進(jìn)時(shí)沒有記賬，只付了錢，賬上還掛著應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)呢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理，
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其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長(zhǎng)投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投？ 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220，這時(shí)候轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投權(quán)益法。 20.1.1 借：其他權(quán)益工具投資—成本200 貸：銀行存款 200 20.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸：其他綜合收益 10 21.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸：其他綜合收益 10 借：長(zhǎng)投—成本 220 貸：其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借：其他綜合收益20 貸：盈余公積2 未分配利潤(rùn)18
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老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎？分錄怎么寫
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不明白呢，我怎么操作分錄呢？還沒有發(fā)票呢
確認(rèn)收入都要體現(xiàn)增值稅 ?借：應(yīng)收賬款-申公司 貸其他收入-廣告費(fèi) 增值稅-銷項(xiàng)稅
那現(xiàn)在沒有發(fā)票呢就是現(xiàn)在這個(gè)收入還不確定我可以這樣做分錄可以么？我做的內(nèi)賬，之前是開普票，我看我們老師增值稅是單獨(dú)做出來的，收入也是按價(jià)稅合計(jì)做的這個(gè)是不是錯(cuò)的呢？如果不確定收入我是要紅沖處理還是怎么辦呢？
確認(rèn)收入就要體現(xiàn)增值稅，不確認(rèn)收入就掛預(yù)收賬款，
但是預(yù)收不是還沒有收到么？
那我這之前做的借應(yīng)收賬款申公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)是要做紅沖了是么？還有這個(gè)收入一次性進(jìn)來會(huì)很大到時(shí)候如何平均分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢？
你說的是掛預(yù)收是是借應(yīng)收賬款申公司貸預(yù)收賬款申公司廣告費(fèi)么？
沒收款，也沒開發(fā)票就不用確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款
期間發(fā)生的成本費(fèi)科目計(jì)入勞務(wù)成本
分錄如何做呢？
那我之前做的這個(gè)借應(yīng)收貸其他應(yīng)付款是要做紅沖么？