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6月份補交的去年12月份增值稅這個賬是做在5月份還是6月份

2025-07-13 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 14:51

金額小就直接做到6月

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快賬用戶1948 追問 2025-07-13 14:54

6月12日補交去年增值稅5800,6月25日補交5月份增值稅1.4萬,補交的1.4萬做的進項稅額轉(zhuǎn)出改的5月份申報表,是不是做到5月份?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:55

那個是在5月做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1948 追問 2025-07-13 14:56

1.4萬做的轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:56

嗯嗯,你在5月做進項轉(zhuǎn)出,6月做補稅申報

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快賬用戶1948 追問 2025-07-13 14:58

5800修改的24年12月份的申報表

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:00

意思是12月少做了收入?那么直接在12月補做收入,和計提增值稅及附加

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快賬用戶1948 追問 2025-07-13 17:22

是稅管員通知說稅負(fù)率太低讓補交去年的增值稅,我直接調(diào)整的進項稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:26

進項稅轉(zhuǎn)出會增加成本費用的,如果是購入的存貨已經(jīng)銷售,在12月做賬 借:主營業(yè)務(wù)成本5800 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出5800

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金額小就直接做到6月
2025-07-13
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢? 賬務(wù)處理是計入到6月份??
2025-07-13
你好,5月份做增值稅發(fā)生的分錄,6月份做繳納的分錄?
2022-06-15
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,從六月份攤銷,攤銷7個月
2023-05-28
您好,這個的話是屬于寫0這個的哈,這個就行
2024-07-10
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