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老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
老師,我們老板注冊個體戶,讓我用個體戶開一些材料發(fā)票,但是沒有實(shí)際經(jīng)營,就是開普票,進(jìn)成本抵企業(yè)所得稅,這種情況怎么辦呢?
問一下,老板為了公司有成本票就上個月去注冊了一家個體工商戶,但這家個體工商戶沒辦到核定征收,只能查帳征收,現(xiàn)在問題來了,用個體工商戶開票給公司,公司有了成本票,但個體工商戶有了收入,沒成本,就要按經(jīng)營所得交個人所得稅了,這怎么辦呢?
老師您好,目前在代理記賬公司,有個個體戶是查賬征收的,從23年4月到現(xiàn)在,沒有給這家個體戶辦個人所得稅經(jīng)營所得稅,也沒有跟個體戶老板要成本票,現(xiàn)在個體戶老板已經(jīng)開出21萬多的銷售收入額,成本目前為0,請問這個要怎么處理呢?
老師,我們公司有個項(xiàng)目在外省,然后個人在項(xiàng)目地代開了材料銷售發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求個人代開的發(fā)票需要按個人經(jīng)營所得申報個人所得稅,但我們沒有材料購買的發(fā)票,是在當(dāng)?shù)貍€體戶那買的材料,都過了幾年了,現(xiàn)在項(xiàng)目需要發(fā)票,我們才去代開的,如果按個體經(jīng)營所得來申報個稅,由于沒有成本發(fā)票,這個怎么處理呢?
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個人獨(dú)資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
您好,經(jīng)營所得申報時,先聯(lián)系供應(yīng)商給未開票個體戶補(bǔ)開成本發(fā)票,補(bǔ)開后正??鄢杀荆蝗绻麤]補(bǔ)到票,有合同、付款憑證等合法憑證證明成本真實(shí)合理可嘗試扣除,無憑證則不能扣,按收入減有票成本等算應(yīng)納稅所得額;部分地區(qū)個體戶可申請核定征收,稅務(wù)按經(jīng)營情況核定應(yīng)稅所得率或稅額計稅;申報實(shí)操填經(jīng)營所得(A 表),填好收入、有合規(guī)憑證成本等,按五級超額累進(jìn)稅率(5%-35%)算應(yīng)納稅額(應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)),提交申報繳稅。
我開了那么多的情況下我可以申請核定征收的嗎
合同 付款憑證這些扣除是不是要拿到稅務(wù)局那邊窗口才能進(jìn)行申報的
?您好,核定征收申請需看當(dāng)?shù)卣呒皞€體戶情況,通常針對小規(guī)模、賬務(wù)不健全的個體戶,部分地區(qū)有開票限額、行業(yè)限制等收緊政策,開票多或能核算成本可能被要求查賬征收,需聯(lián)系主管稅務(wù)局確認(rèn);合同、付款憑證等作為內(nèi)部備查資料留存,查賬征收申報時在自然人電子稅務(wù)局填寫收入和成本數(shù)據(jù)即可,無需提前交窗口,稅務(wù)核查時提供即可,核定征收一般無需成本發(fā)票,按核定方式申報。
核對征收一般是按怎么征收的 是按收入的多少稅率呢
?您好,核定征收主要有定額征收(直接核定稅額)和核定應(yīng)稅所得率征收(按收入總額 * 應(yīng)稅所得率算應(yīng)納稅所得額,再乘 5%-35% 超額累進(jìn)稅率)兩種方式,應(yīng)稅所得率因行業(yè)而異,如農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 3%-10%,制造業(yè) 5%-15%,批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 4%-15% 等
那我這個能補(bǔ)成本發(fā)票的是嗎
?您好,能補(bǔ)。補(bǔ)成本發(fā)票主要為完善資料、應(yīng)對稅務(wù)核查,證明業(yè)務(wù)真實(shí)性,即便核定征收也建議補(bǔ)。