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演示賬套

Q

請(qǐng)問(wèn)，2025年6月因稅率錯(cuò)誤沖紅一張24年12月開(kāi)具的銷(xiāo)售免稅發(fā)票金額是68733.67元，其中有一個(gè)項(xiàng)目果汁發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)，應(yīng)該是開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的稅率，并在24年的增值稅申報(bào)表更改成未開(kāi)票收入，那25年開(kāi)具的這張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票改怎么做分錄。同時(shí)還有另一張紅字的免稅發(fā)票也是一樣的錯(cuò)誤，并在紅沖的同時(shí)重新開(kāi)具了一張13個(gè)點(diǎn)的普票。錯(cuò)誤已附上。

請(qǐng)問(wèn)，2025年6月因稅率錯(cuò)誤沖紅一張24年12月開(kāi)具的銷(xiāo)售免稅發(fā)票金額是68733.67元，其中有一個(gè)項(xiàng)目果汁發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)，應(yīng)該是開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的稅率，并在24年的增值稅申報(bào)表更改成未開(kāi)票收入，那25年開(kāi)具的這張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票改怎么做分錄。同時(shí)還有另一張紅字的免稅發(fā)票也是一樣的錯(cuò)誤，并在紅沖的同時(shí)重新開(kāi)具了一張13個(gè)點(diǎn)的普票。錯(cuò)誤已附上。

請(qǐng)問(wèn)，2025年6月因稅率錯(cuò)誤沖紅一張24年12月開(kāi)具的銷(xiāo)售免稅發(fā)票金額是68733.67元，其中有一個(gè)項(xiàng)目果汁發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)，應(yīng)該是開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的稅率，并在24年的增值稅申報(bào)表更改成未開(kāi)票收入，那25年開(kāi)具的這張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票改怎么做分錄。同時(shí)還有另一張紅字的免稅發(fā)票也是一樣的錯(cuò)誤，并在紅沖的同時(shí)重新開(kāi)具了一張13個(gè)點(diǎn)的普票。錯(cuò)誤已附上。

2025-07-12 20:19

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-12 20:21

你好，努力解答中，稍后回復(fù)你。

齊紅老師解答 2025-07-12 20:26

沖減原銷(xiāo)售收入（分錄與原憑證相反）：借：應(yīng)收賬款 - 杭州藍(lán)城生物科技有限公司 -84,968.67 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 銷(xiāo)售商品收入（免稅） -84,968.67

齊紅老師解答 2025-07-12 20:27

（注：若原分錄未分開(kāi)稅額，此處直接沖減總收入。）

齊紅老師解答 2025-07-12 20:27

重新確認(rèn)正確收入（13%稅率）借：應(yīng)收賬款 - 杭州藍(lán)城生物科技有限公司 84,968.67 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 銷(xiāo)售商品收入（13%） 75,193.52 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 9,775.15

齊紅老師解答 2025-07-12 20:28

2024年更正申報(bào)：需確保2024年增值稅申報(bào)表中已補(bǔ)繳13%稅款（通過(guò)“未開(kāi)票收入”欄調(diào)整）。 2025年紅沖與重開(kāi)：紅字發(fā)票選擇“免稅”稅率，與2024年原發(fā)票一致；重新開(kāi)具的發(fā)票稅率選13%，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅額。

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