未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)不含稅金額,稅額通常自動(dòng)生成
老師好,小規(guī)模未開(kāi)票收入貨物是15000,勞務(wù)是-8000,增值稅申報(bào)時(shí)可以直接在貨物的未開(kāi)票里填寫(xiě)7000嗎?未開(kāi)票負(fù)數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒(méi)變,只是貨物的未開(kāi)票收入減少了,服務(wù)的未開(kāi)票變成零,老師這樣申報(bào)可以嗎?
您好,外經(jīng)證有錯(cuò)誤需要重開(kāi),但已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,在做反饋時(shí)填寫(xiě)了已開(kāi)具發(fā)票金額,但未進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào),反饋時(shí)也未填寫(xiě)已預(yù)繳稅金項(xiàng),算是欠稅嗎?重新做了外經(jīng)證才做了預(yù)繳和申報(bào)
老師我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人申報(bào)不開(kāi)票收入,增值稅主表需要填寫(xiě)嗎?需要填寫(xiě)的話是與開(kāi)票的金額想加調(diào)進(jìn)去就行嗎?
老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫(xiě)了紅字信息表并上傳,讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢?
老師,我公司開(kāi)具發(fā)票專票當(dāng)月的開(kāi)具錯(cuò)誤沖紅直接又重新開(kāi)具的發(fā)票,這個(gè)金額需要申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)嗎?填寫(xiě)的需要填寫(xiě)哪一欄呢 我現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)小時(shí)比對(duì)不一致
老師,賬上有欠老板的錢(qián),已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
這個(gè)發(fā)票對(duì)方不讓開(kāi),我們也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
公司是小規(guī)模納稅人嗎
一般納稅人
我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方說(shuō)不需要
附表1,未開(kāi)票收入列,不含稅金額填寫(xiě)
你們就收到1843,直接填寫(xiě)上1843嗎?
不是,要先做價(jià)稅分離的
沒(méi)開(kāi)票還需要交稅嗎
是,沒(méi)開(kāi)票還需要交稅
價(jià)稅分離的話,有小數(shù)點(diǎn),怎么回事?
取二位小數(shù),價(jià)稅合計(jì)是1843