老師您好，收到一筆貨款，對(duì)方不需要開(kāi)票申報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)金額，稅額就填寫(xiě)零就可以了嗎？
未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)不含稅金額，稅額通常自動(dòng)生成
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老師好，小規(guī)模未開(kāi)票收入貨物是15000，勞務(wù)是-8000，增值稅申報(bào)時(shí)可以直接在貨物的未開(kāi)票里填寫(xiě)7000嗎？未開(kāi)票負(fù)數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒(méi)變，只是貨物的未開(kāi)票收入減少了，服務(wù)的未開(kāi)票變成零，老師這樣申報(bào)可以嗎？
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您好，外經(jīng)證有錯(cuò)誤需要重開(kāi)，但已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票，在做反饋時(shí)填寫(xiě)了已開(kāi)具發(fā)票金額，但未進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)，反饋時(shí)也未填寫(xiě)已預(yù)繳稅金項(xiàng)，算是欠稅嗎？重新做了外經(jīng)證才做了預(yù)繳和申報(bào)
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老師我想問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人申報(bào)不開(kāi)票收入，增值稅主表需要填寫(xiě)嗎？需要填寫(xiě)的話(huà)是與開(kāi)票的金額想加調(diào)進(jìn)去就行嗎？
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老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫(xiě)了紅字信息表并上傳，讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢？
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老師，我公司開(kāi)具發(fā)票專(zhuān)票當(dāng)月的開(kāi)具錯(cuò)誤沖紅直接又重新開(kāi)具的發(fā)票，這個(gè)金額需要申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)嗎？填寫(xiě)的需要填寫(xiě)哪一欄呢 我現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)小時(shí)比對(duì)不一致
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無(wú)票收入應(yīng)該怎么做賬呢
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老師，一次性在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)24年度的工資（調(diào)減），在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
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老師，現(xiàn)在是電子專(zhuān)票，我想問(wèn)一下還需要把專(zhuān)票復(fù)印了裝訂嗎，進(jìn)項(xiàng)稅
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老師好，暫估入庫(kù)的商品，季末做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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老師，公司先開(kāi)票，后收錢(qián)，不考慮稅費(fèi)例如：開(kāi)票金額 5萬(wàn)元，做賬：借：應(yīng)收賬款-某公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，次月收貨錢(qián)49500，這樣做賬對(duì)嗎？借：銀行存款 49500 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸：應(yīng)收賬款 50000，這500元可以稅前抵扣嗎？
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老師，如果平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)營(yíng)業(yè)成本呀，各種費(fèi)用呀，每個(gè)季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確，就是說(shuō)會(huì)多報(bào)一些，等到年底年報(bào)的時(shí)候和匯算清繳跟賬上是一致的，這樣可以嗎？就是我123季度的營(yíng)業(yè)成本跟那個(gè)其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣，這樣可以嗎？
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其他應(yīng)付款借方代表什么？
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老師，單位第二季度末的時(shí)候利潤(rùn)有80多萬(wàn)，但是到年底的話(huà)，其實(shí)利潤(rùn)沒(méi)有這么多，如果是先交了稅后退的話(huà)，太麻煩，有風(fēng)險(xiǎn)，然后我想著第二季度怎么做，能先不交稅呢
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我們公司的舊電腦，原值100折舊200剩余800。800賣(mài)給了收廢品的個(gè)人，對(duì)方不要發(fā)票，做固定資產(chǎn)清理時(shí)，還需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎，這塊要做未票收入嗎，具體分錄怎么寫(xiě)
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個(gè)體戶(hù)核定能來(lái)發(fā)票嗎
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這個(gè)發(fā)票對(duì)方不讓開(kāi)，我們也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
公司是小規(guī)模納稅人嗎
一般納稅人
我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，對(duì)方說(shuō)不需要
附表1，未開(kāi)票收入列，不含稅金額填寫(xiě)
你們就收到1843，直接填寫(xiě)上1843嗎？
不是，要先做價(jià)稅分離的
沒(méi)開(kāi)票還需要交稅嗎
是，沒(méi)開(kāi)票還需要交稅
價(jià)稅分離的話(huà)，有小數(shù)點(diǎn)，怎么回事？
取二位小數(shù)，價(jià)稅合計(jì)是1843