老師您好，收到一筆貨款，對方不需要開票申報增值稅時未開具發(fā)票里填寫金額，稅額就填寫零就可以了嗎？
未開具發(fā)票里填寫不含稅金額，稅額通常自動生成
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老師好，小規(guī)模未開票收入貨物是15000，勞務(wù)是-8000，增值稅申報時可以直接在貨物的未開票里填寫7000嗎？未開票負(fù)數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒變，只是貨物的未開票收入減少了，服務(wù)的未開票變成零，老師這樣申報可以嗎？
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您好，外經(jīng)證有錯誤需要重開，但已經(jīng)開具發(fā)票，在做反饋時填寫了已開具發(fā)票金額，但未進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報，反饋時也未填寫已預(yù)繳稅金項，算是欠稅嗎？重新做了外經(jīng)證才做了預(yù)繳和申報
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Q
老師我想問一下，小規(guī)模納稅人申報不開票收入，增值稅主表需要填寫嗎？需要填寫的話是與開票的金額想加調(diào)進(jìn)去就行嗎？
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Q
老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫了紅字信息表并上傳，讓對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣填寫增值稅申報表的時候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢？
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Q
老師，我公司開具發(fā)票專票當(dāng)月的開具錯誤沖紅直接又重新開具的發(fā)票，這個金額需要申報增值稅報表的時候填寫嗎？填寫的需要填寫哪一欄呢 我現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)小時比對不一致
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老師，稅務(wù)師考試一共考幾科？幾年過？
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機(jī)考上面的科學(xué)計算機(jī)的使用方法有視頻嗎？
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
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【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司，商品成本600萬元，售價1000萬元，交易當(dāng)天結(jié)付200萬元，后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清，市場利率為10%，甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票，并收到對應(yīng)的增值稅稅額，適用的增值稅稅率為13%。[（P/A,10%,4）＝3.1699] 要求： （1）編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
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做電商，以賣出去的做收入，還是已實(shí)際到賬的款為收入？
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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這個發(fā)票對方不讓開，我們也沒有開發(fā)票
公司是小規(guī)模納稅人嗎
一般納稅人
我們給對方開發(fā)票，對方說不需要
附表1，未開票收入列，不含稅金額填寫
你們就收到1843，直接填寫上1843嗎？
不是，要先做價稅分離的
沒開票還需要交稅嗎
是，沒開票還需要交稅
價稅分離的話，有小數(shù)點(diǎn)，怎么回事？
取二位小數(shù)，價稅合計是1843