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老師您好,收到一筆貨款,對(duì)方不需要開(kāi)票申報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)金額,稅額就填寫(xiě)零就可以了嗎?

2025-07-10 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 16:48

未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)不含稅金額,稅額通常自動(dòng)生成

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快賬用戶7066 追問(wèn) 2025-07-10 16:49

這個(gè)發(fā)票對(duì)方不讓開(kāi),我們也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:49

公司是小規(guī)模納稅人嗎

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快賬用戶7066 追問(wèn) 2025-07-10 16:49

一般納稅人

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快賬用戶7066 追問(wèn) 2025-07-10 16:49

我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方說(shuō)不需要

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:50

附表1,未開(kāi)票收入列,不含稅金額填寫(xiě)

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快賬用戶7066 追問(wèn) 2025-07-10 16:50

你們就收到1843,直接填寫(xiě)上1843嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:52

不是,要先做價(jià)稅分離的

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快賬用戶7066 追問(wèn) 2025-07-10 16:52

沒(méi)開(kāi)票還需要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:53

是,沒(méi)開(kāi)票還需要交稅

頭像
快賬用戶7066 追問(wèn) 2025-07-10 16:55

價(jià)稅分離的話,有小數(shù)點(diǎn),怎么回事?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-10 16:56

取二位小數(shù),價(jià)稅合計(jì)是1843

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未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)不含稅金額,稅額通常自動(dòng)生成
2025-07-10
是的,你的理解是正確的。
2021-06-02
對(duì)的,是的,附表一百分之六銷售服務(wù)未開(kāi)具發(fā)票一欄。
2024-03-05
你好? 負(fù)數(shù)申報(bào) 一般需要去稅局申報(bào)的
2021-01-14
同學(xué)你好 開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
2021-01-04
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