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小規(guī)模納稅人,付租金,21年分錄借其他應(yīng)付款貸銀行存款,到25年發(fā)票要不回來(lái)了,怎么處理做分錄比較好呢

2025-07-10 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 16:02

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶2634 追問(wèn) 2025-07-10 16:04

不用以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:07

是的,小規(guī)模不需要那個(gè)科目

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快賬用戶2634 追問(wèn) 2025-07-10 16:11

那這個(gè)不用記到管理費(fèi)用,再匯算清繳納稅調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:13

不用的哈,直接調(diào)整利潤(rùn)就行

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快賬用戶2634 追問(wèn) 2025-07-10 16:14

這個(gè)是為啥呢,和應(yīng)付賬款那個(gè)有什么區(qū)別

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:15

你應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)也可以直接調(diào)整利潤(rùn)分配,

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快賬用戶2634 追問(wèn) 2025-07-10 16:17

那這個(gè)借方,利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),在年度匯算清繳填在哪里調(diào)增呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:21

不需要做納稅調(diào)增,那個(gè)不影響本年利潤(rùn)

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快賬用戶2634 追問(wèn) 2025-07-10 16:29

可以總利潤(rùn)不是下降了嗎,但是稅法上不承認(rèn)無(wú)票費(fèi)用呀

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:30

沒(méi)有影響交所得稅呀,因?yàn)槟隳銢](méi)有做到費(fèi)用減少減少交所的稅的利潤(rùn)

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2021-08-23
你好 ;? ?你2020年? 做暫估費(fèi)用了嗎? 因?yàn)楝F(xiàn)在涉及跨年了? ? ? ?
2021-08-24
你好!之前按月確認(rèn)費(fèi)用了嗎?發(fā)票和之前的計(jì)提金額有差異嗎?
2021-08-24
你好,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
2020-08-05
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2025-03-24
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