不需要進(jìn)抵扣勾選平臺(tái)操作統(tǒng)計(jì)和認(rèn)證
我想問一下,我取得的進(jìn)項(xiàng)稅票不準(zhǔn)備這個(gè)月認(rèn)證和抵扣,在增值稅認(rèn)證平臺(tái)需要有哪些操作嗎?直接抵扣勾選統(tǒng)計(jì)嗎
老師, 1、專票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要在勾選平臺(tái)、出票方做些后續(xù)工作嗎? 2、本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在勾選平臺(tái)還要做其他操作嗎?
上月勾選認(rèn)證的金額沒有抵扣完,正好和這個(gè)月開出的銷項(xiàng)相抵扣,請(qǐng)問本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎?應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”做任何操作的吧?
老師你好,ETC發(fā)票可以選擇不抵扣嘛?進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)需不需要勾選不抵扣認(rèn)證,如果用來抵扣的話其中稅率有3%、6%還有不征稅的要怎么操作?
老師好,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,需要在增值稅進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)確認(rèn)統(tǒng)計(jì)嗎?是不是沒進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)不用操作呀?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?