請(qǐng)教老師，建筑勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，去年年末工程總包方按合同額有20%尾款沒(méi)有結(jié)，對(duì)應(yīng)這20%的發(fā)票也沒(méi)給對(duì)方開(kāi)，所以年末賬上預(yù)留了這20%對(duì)應(yīng)的人工成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，今年老板告知對(duì)方不給這20%了，這樣的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本該如何處理呢？今年也沒(méi)有業(yè)務(wù)，沒(méi)有收入。
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸工程施工。
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老師，我們今年付了一些材料款，銷(xiāo)售方也開(kāi)了發(fā)票，但是掛靠方拿著發(fā)票一直沒(méi)有給我們，工程也沒(méi)有給甲方開(kāi)票，所以也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，那這些20年的發(fā)票，21年在入賬能行嗎，現(xiàn)在賬上一直掛的借應(yīng)付-XX公司，貸銀行，這些發(fā)票能21年在入賬嗎
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老師好！請(qǐng)教2021年1月20日，我開(kāi)具了兩份增值稅專(zhuān)票由于本人粗心大意，購(gòu)買(mǎi)方本是經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司，而我開(kāi)成了經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司，納稅識(shí)別號(hào)也掉了1個(gè)數(shù)字，當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)方可能也沒(méi)注意沒(méi)發(fā)現(xiàn)，今年我又按照去年這個(gè)名稱(chēng)開(kāi)了兩份發(fā)票，對(duì)方發(fā)現(xiàn)不對(duì)，今年的的我就重開(kāi)了，請(qǐng)教老師去年開(kāi)具錯(cuò)了的那兩份專(zhuān)票該如何處理？
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各位老師，我們是建筑企業(yè)，今年工程款一直沒(méi)給我們結(jié)算，我們也沒(méi)給發(fā)包方開(kāi)發(fā)票，但我們花了很多材料款，這些材料款都直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，今年的收入都沒(méi)有做賬，這樣做賬對(duì)嗎？
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老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢！比如說(shuō)甲方和我們簽訂一份用工合同，合同內(nèi)容說(shuō)21年10月份讓我干活，然后21年12月末活我們就干完了，款項(xiàng)是20萬(wàn)。我們乙方實(shí)際也雇傭了很多人員干活的，甲方款沒(méi)有給我們，我們也沒(méi)有實(shí)際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬(wàn)錢(qián)給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的，然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師？ 23年4月份把20萬(wàn)款給我們了，我們就給員工發(fā)工資了，對(duì)應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢！應(yīng)該怎么處理呢老師
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請(qǐng)教老師，建筑勞務(wù)公司，上年年底時(shí)候因?yàn)閷?duì)方有尾款未結(jié)清，也沒(méi)給對(duì)方開(kāi)尾款的發(fā)票，但是賬上預(yù)留了尾款收入對(duì)應(yīng)的成本未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在對(duì)方尾款不給了，就按已付款結(jié)算，那賬上預(yù)留的成本該怎么處理呢？
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直播賣(mài)貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
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老師好 下圖的第一點(diǎn)，那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù)，比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問(wèn)的是： 1.這些要收增值稅嗎？我理解是不收增值稅，因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi)，而且又不作為視同銷(xiāo)售（課件上沒(méi)寫(xiě)自然人要視同銷(xiāo)售），所以我認(rèn)為就不用收增值稅，不知道理解得對(duì)不對(duì)？ 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷(xiāo)售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷(xiāo)售了呢？這樣規(guī)定的原理是什么？
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我們公司租寫(xiě)字樓用于辦公，中介說(shuō)一套包稅5000一月，另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來(lái)這有什么意義？
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主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
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老師，麻煩問(wèn)下，勞務(wù)派遣公司，按照派遣人員申報(bào)的話，個(gè)稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒(méi)有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個(gè)問(wèn)題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開(kāi)票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開(kāi)相應(yīng)發(fā)票吧？而不是說(shuō)母公司幫子公司開(kāi)子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧？
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公司旗下連鎖零售門(mén)店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理，也有開(kāi)發(fā)票的權(quán)限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開(kāi)普票我如果以這個(gè)門(mén)店的名頭開(kāi)發(fā)票，是不是得跟他們要來(lái)合同和銷(xiāo)售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問(wèn)題是不是和總公司沒(méi)關(guān)系是門(mén)店的問(wèn)題呀？
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請(qǐng)問(wèn)老師，收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票，然后又開(kāi)了一筆正確的，抵扣勾選時(shí)全部選上，再申報(bào)的時(shí)候，這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請(qǐng)問(wèn)老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請(qǐng)問(wèn)一家小微企業(yè)。一直沒(méi)有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕](méi)有員工，所以就沒(méi)做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個(gè)大貨車(chē)司機(jī)工資比較高，1萬(wàn)以上，但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000（避免交個(gè)稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
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老師，那需要改去年的所得稅報(bào)表嗎
匯算清繳，納稅調(diào)減，如果允許，抵扣所得稅。
老師，我不是太通透，我這邊都需要改哪些東西呢？我不需要改去年的賬，只在當(dāng)期做一筆您上面的分錄就可以對(duì)嗎？然后再改一下去年的所得稅年報(bào)是吧？去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表都不改對(duì)嗎？
做上面的賬務(wù)處理納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
老師，如果所得稅年報(bào)成本調(diào)增，那應(yīng)納稅所得額就是負(fù)數(shù)了，要退所得稅，這個(gè)麻煩嗎？
老師，我先前是把未結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了，然后在25年的所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整，不在稅前扣除，這樣可行嗎？
麻煩，要求嚴(yán)格的都會(huì)查賬的。
可以 金額不大就行。
10萬(wàn)多一點(diǎn)兒，算金額大嗎？
如果你的收入都是上百萬(wàn)的話，不算大。
去年總收入230多萬(wàn)
不算大的，不算大的。
好的，感謝老師耐心解答，感謝！
不用客氣，工作愉快。