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老師我暫估成本的分錄這樣做對(duì)嗎

2025-07-10 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 12:30

您好,沒(méi)有看到,拍我看下吧

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 12:34

老師一個(gè)圖片都沒(méi)傳過(guò)去對(duì)嗎

老師一個(gè)圖片都沒(méi)傳過(guò)去對(duì)嗎
老師一個(gè)圖片都沒(méi)傳過(guò)去對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:38

這個(gè)直接沖成本就可以了,庫(kù)存商品不用紅沖

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 12:42

老師暫估的庫(kù)存后期進(jìn)來(lái)的書不是這個(gè),不紅沖我不理解呢

老師暫估的庫(kù)存后期進(jìn)來(lái)的書不是這個(gè),不紅沖我不理解呢
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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 12:42

意思是這樣做就對(duì)了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:44

你們前面暫估入的是庫(kù)存商品只是沒(méi)收到票,現(xiàn)在收到票了,前面也結(jié)轉(zhuǎn)了,直接沖成本就可以了,不用去動(dòng)庫(kù)存商品,就是庫(kù)存商品這個(gè)紅沖的分錄不用做

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 12:46

老師就是3月末暫估了17.5萬(wàn)的配件成本,下個(gè)季度共進(jìn)了150200的配件,您能給我做個(gè)兩個(gè)季度完整的分錄嗎?這個(gè)地方整不明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:49

把前面多暫估的庫(kù)存紅沖就可以175000-150200,分錄和你前面一樣,成本按17.5萬(wàn)來(lái)紅沖,再做1502000的成本分錄就可以,

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 12:55

這樣對(duì)嗎老師?

這樣對(duì)嗎老師?
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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:59

紅沖這個(gè)差額 借:庫(kù)存商品175000-150200 貸:應(yīng)付賬款175000-150200 然后沖成本 借:應(yīng)付賬款175000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本175000 再做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本150200 貸:應(yīng)付賬款150200

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 13:12

老師這個(gè)我反應(yīng)反應(yīng),感謝您

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 13:13

老師我買進(jìn)二手車10萬(wàn),賣出3萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是按10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)呀

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:16

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:16

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:16

借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 13:21

老師我買進(jìn)的二手車是為了賣,做的庫(kù)存商品

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:22

那你這個(gè)為什么還虧了7W出售了

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 13:23

就是賣虧了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:25

那就是按10W來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本 就可以

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:25

那就是按10W來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本 就可以

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 13:26

好的,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:27

不客氣,很高興幫你

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2025-07-10 14:01

祝老師萬(wàn)事如意

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:07

謝謝您,您也一樣的

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您好,沒(méi)有看到,拍我看下吧
2025-07-10
你好,可以的,可以這么做。
2024-03-21
你好,需要看具體業(yè)務(wù)的,如果是服務(wù)行業(yè),這樣也行。
2023-05-25
對(duì)了,匯算清繳前取得發(fā)票,分錄沒(méi)問(wèn)題。你到時(shí)候取得發(fā)票,如果說(shuō)沒(méi)有差額的話,作為附件處理,如果說(shuō)有差額,把之前這個(gè)分錄充紅字,按照發(fā)票金額做一個(gè)。
2021-01-23
你好; 是的。 就是這樣處理。 分錄借貸不變。 金額負(fù)數(shù)??
2021-12-29
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