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老師請(qǐng)問(wèn)一下，我之前暫估成本，會(huì)計(jì)分錄，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，暫估成本， 貸:應(yīng)付賬款，暫估成本， 現(xiàn)在不暫估成本，轉(zhuǎn)換成收入，老師這個(gè)分錄怎么做。

2021-07-14 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-14 22:38

您好，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，您說(shuō)不暫估指的沖掉吧？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)9200 追問(wèn) 2021-07-15 00:11

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-15 05:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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您好，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，您說(shuō)不暫估指的沖掉吧？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)
2021-07-14
借勞務(wù)成本， 貸以前年度損益調(diào)整， 借應(yīng)付賬款，貸勞務(wù)成本
2024-07-19
第一步對(duì)的 第二步，也對(duì)的 第三步，不對(duì)，是對(duì)第一步做紅沖，再做正確的第一步的憑證按發(fā)票，如果第二步的成本是有問(wèn)題的，可以做個(gè)調(diào)整也可以紅沖重新做一個(gè)。
2020-10-30
同學(xué)你好！ 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（借方紅字） 貸:應(yīng)付賬款-暫估（借方紅字） 按發(fā)票做: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款
2020-12-18
同學(xué)，你好，紅沖去年的發(fā)票，重新做一個(gè)正確的
2022-04-13
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