減免增值稅上個(gè)季度轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了，這個(gè)季度沖紅了一張發(fā)票，那個(gè)增值稅4.62跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了，我怎么把這個(gè)金額做平呀，摘要和分錄怎樣寫(xiě)呀
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的呀。這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的，只要資產(chǎn)負(fù)債表是平的。
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老師好，請(qǐng)問(wèn)，公司小規(guī)模季報(bào)，某一季度增值稅為負(fù)數(shù)，因?yàn)殚_(kāi)了紅沖發(fā)票，正數(shù)稅額＜負(fù)數(shù)稅額，該季度只開(kāi)了普票，就算沒(méi)有開(kāi)負(fù)紅沖發(fā)票，該季度正數(shù)金額是小于30萬(wàn)的，免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下，還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎，如果需要，請(qǐng)問(wèn)分錄是什么呢
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老師我想問(wèn)一下，前年做了無(wú)票收入，去年把他沖紅了，但是報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有把這個(gè)反應(yīng)到報(bào)表上面去，去年是因?yàn)樵鲋刀悳p免，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，今年開(kāi)了票，收入跟系統(tǒng)里面一樣的，但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額，而系統(tǒng)只顯示今年開(kāi)票的稅額，這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致，老師這樣該怎么調(diào)呢
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老師，我在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)，去年一季度的增值稅沒(méi)有按3%減按1%記賬，造成那2%部分沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增，但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了，我不知道怎么處理了，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么來(lái)補(bǔ)呀
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8月份轉(zhuǎn)一般納稅人，紅沖了之前的1%的發(fā)票，其中有一張是6月份的，然后去稅局調(diào)整了增值稅申報(bào)表，現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅小規(guī)模是負(fù)數(shù)，第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在這個(gè)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營(yíng)業(yè)外收入么
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你好老師，我是小規(guī)模納稅人人，第一度開(kāi)的一張發(fā)票需要紅沖，但是第二季沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，我紅沖的是分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)收賬款，這個(gè)稅金怎么做？上個(gè)季度的稅金做營(yíng)業(yè)外收入了。
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你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢(qián)也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
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老師，如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平，如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
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報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的，我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
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老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷(xiāo)項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
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老師，小規(guī)模納稅人季超30萬(wàn)免稅額度了，是不是全額納稅？填第幾行里？無(wú)票+有票都有
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老師，問(wèn)一下公司購(gòu)買(mǎi)了一塊地，要改3個(gè)廠房，這塊地的攤銷(xiāo)是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程？那3個(gè)廠房怎么分配攤銷(xiāo)金額？
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在第三季度，發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入，怎么辦
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董老師 您在線嗎？有問(wèn)題想咨詢(xún)～
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老師，我這個(gè)月銷(xiāo)售了商品，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢？
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我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元，扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢？
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因?yàn)槲业馁Y產(chǎn)負(fù)債表從今年開(kāi)始都沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)金額
為什么這個(gè)減免稅額會(huì)跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)項(xiàng)目里面喲
你好，你這個(gè)是要退稅的是嗎
應(yīng)該不退稅，這個(gè)季度小規(guī)模公司是開(kāi)超了的
你好，這個(gè)要看你的科目是怎么做的。你只有紅沖的這張發(fā)票嗎？沒(méi)有別的業(yè)務(wù)，是不是？
就是這兩筆
那個(gè)減免稅額加起來(lái)就是4.62
你這個(gè)是軟件的問(wèn)題了。正常是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 申報(bào)表上也是填的負(fù)數(shù)嗎
沒(méi)有，因?yàn)檫@個(gè)是6月份紅沖的發(fā)票，然后6月份也開(kāi)了其他票的，所以就有稅額，就一起交了
你好，這樣的話，你6月的正常的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)該是能抵減這部分的。
就是抵減了稅費(fèi)的
你好，抵扣了，應(yīng)該不會(huì)顯示在其他流動(dòng)資產(chǎn)了。 這個(gè)要找軟件服務(wù)商才能解決
哦哦哦，謝謝
你好，不用客氣的了。