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房屋2萬之前交的時間是2024年12月1號到2025年6日1號,在2025年5月份就攤銷完了的,但是在6月1日沒有按時給物業(yè)交房租,所以6月1日是按2萬的價格預(yù)估計提攤銷的房租3333.4元,但是在7月7號把2025年6月1號到2025年8月1日的房租又補上了支付的是5000元,總價只有15000元,就是圖片中的,這個怎么做賬呀,跟物業(yè)公司用的科目是預(yù)付,6月預(yù)估計提的3333.4元怎么處理呢

房屋2萬之前交的時間是2024年12月1號到2025年6日1號,在2025年5月份就攤銷完了的,但是在6月1日沒有按時給物業(yè)交房租,所以6月1日是按2萬的價格預(yù)估計提攤銷的房租3333.4元,但是在7月7號把2025年6月1號到2025年8月1日的房租又補上了支付的是5000元,總價只有15000元,就是圖片中的,這個怎么做賬呀,跟物業(yè)公司用的科目是預(yù)付,6月預(yù)估計提的3333.4元怎么處理呢
2025-07-10 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 10:43

同學(xué)你好,我給你解答

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:48

實際租金=15000 租賃時間6/1-11/30一共6個月 目前支付5000,還欠10000 你的賬上6月計提了3333.4, 且利用預(yù)付賬款記賬的 如果我整理的正確。你這樣做, 每月實際租金=15000/6=2500 6月多計提了=3333.4-2500=833.4 7月應(yīng)該計提 借 管理費用 2500 貸 預(yù)付賬款 2500 7月沖銷6月多計提的 借 預(yù)付賬款 833.4 貸 管理費用 833.4

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快賬用戶3180 追問 2025-07-10 11:03

好的好的老師,我現(xiàn)在還不計提,準備放在月底在計提可以么?我現(xiàn)在只做這個交了房租的分錄,您能幫我寫嗎,沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:07

完全可以 月底計提。 支付房租的計入 借 預(yù)付賬款 5000 貸 銀行存款 5000 支付和計提后 預(yù)付賬款科目仍有有 余額,這是合理的。

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快賬用戶3180 追問 2025-07-10 11:23

我現(xiàn)在可以把6月多計提的沖銷掉,月底在正常攤銷7月分的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:24

完全可以的。賬務(wù)處理的時間點就是 當月1號開始一直到公司規(guī)定的日期結(jié)束就行, 所以。完全可以先處理 能處理的賬務(wù)

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你好,學(xué)員,這個具體咨詢什么問題的
2023-08-27
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你好,學(xué)員,稍等一下
2022-12-06
同學(xué)你好 表格沒有嗎
2022-12-23
你好,學(xué)員,這個使用權(quán)資產(chǎn)金額等于80*(P/A,6%,5)=80*4.2124 借使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負債-未確認融資費用 貸租賃負債
2022-12-23
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