Q
在今年6月份補(bǔ)交了2023年的增值稅，有滯納金，這個滯納金的錢可以放在今年6月份的賬務(wù)中，做為：營業(yè)外支出嗎？這樣對嗎？
2025-07-10 09:51
2025-07-10 09:52
是的，就是那樣做的
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那也就是這部分滯納金能抵企業(yè)所得稅用
那個不能稅前扣出的哈
營業(yè)利潤減去營業(yè)外支出，等于利潤總額，那不是按照利潤總額算企稅的嗎
季度預(yù)交可以扣除的，年度匯算要納稅調(diào)增
也就是這個季度暫時可以減少利潤，但年度匯算這部分終究是不作數(shù)，要調(diào)增的
是的，就是那個意思的
好的，謝謝老師
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