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在今年6月份補(bǔ)交了2023年的增值稅,有滯納金,這個滯納金的錢可以放在今年6月份的賬務(wù)中,做為:營業(yè)外支出嗎?這樣對嗎?

2025-07-10 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 09:52

是的,就是那樣做的

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快賬用戶3471 追問 2025-07-10 09:53

那也就是這部分滯納金能抵企業(yè)所得稅用

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:54

那個不能稅前扣出的哈

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快賬用戶3471 追問 2025-07-10 09:56

營業(yè)利潤減去營業(yè)外支出,等于利潤總額,那不是按照利潤總額算企稅的嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:58

季度預(yù)交可以扣除的,年度匯算要納稅調(diào)增

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快賬用戶3471 追問 2025-07-10 10:00

也就是這個季度暫時可以減少利潤,但年度匯算這部分終究是不作數(shù),要調(diào)增的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:01

是的,就是那個意思的

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快賬用戶3471 追問 2025-07-10 10:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:30

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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