您好,可以的,可以在6月補(bǔ)記的
我公司為建筑業(yè),有跨區(qū)域從事建筑服務(wù),因此開發(fā)票時(shí)在外地有預(yù)交所得稅,請(qǐng)問在季度預(yù)交所得稅時(shí),可以扣除異地經(jīng)營(yíng)所交的所得稅嗎?
建筑勞務(wù)清包工,異地跨區(qū)域施工,在外地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,季度申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以扣除嗎?
您好老師,請(qǐng)問企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,當(dāng)月(2023年1月)開的發(fā)票當(dāng)時(shí)只交增值稅及附加稅漏繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅可以嗎,稅款所屬期不一致沒事吧?
您好老師,請(qǐng)問企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,當(dāng)時(shí)只交增值稅及附加稅 漏繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅可以嗎
老師,請(qǐng)問一下我們是小規(guī)模納稅人,跨區(qū)域的建筑服務(wù),這個(gè)月開了5萬的發(fā)票,我是必須這個(gè)月預(yù)繳還是可以下個(gè)月預(yù)繳
企業(yè)用專利評(píng)估1000萬做實(shí)繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計(jì)入利潤(rùn)減少,就是不想少繳稅但無形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
老師你好,公司的對(duì)外投資49萬的股權(quán)三千多點(diǎn)轉(zhuǎn)讓給另外一家公司,請(qǐng)問我們收到這筆款后還需要給對(duì)方開發(fā)票嗎?我們收到的這筆款需要交稅嗎?如果交的話需要交哪些?
為什么要加上對(duì)方確認(rèn)的減值,再減去公允和賬面差額?
老師,我們中了一個(gè)政府的招標(biāo),項(xiàng)目是疫木處置砍伐疫木,請(qǐng)問對(duì)于這個(gè)合同我們需要繳納印花稅么?合同金額是500萬,但是是分期付款的,如果要繳納的話,我們是現(xiàn)在全額繳納還是分期繳納?
老師應(yīng)稅貨物發(fā)生時(shí)間如何確定
老師23年的投資款印花稅補(bǔ)申報(bào)怎么報(bào)?
老師,我們建筑公司收到一筆由A政府撥付的工程款100,豁免20,從我們對(duì)公賬轉(zhuǎn)至由政府設(shè)立的B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,我們開工程服務(wù)票給B發(fā)展有限公司80,這要怎么做賬務(wù)處理呢(到二級(jí)明細(xì))
老師,我們到貨是115克,787,52令,1.32噸。我可以入庫成120克,787,52令,來票115克,入庫120克,開票出去120克可以嗎?,
老師,廣告公司安裝部門購(gòu)買的萬能膠、刷子、水等都分別計(jì)入什么科目?
老師,研發(fā)部門購(gòu)買的電腦配件,應(yīng)怎么入賬,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的哪個(gè)科目呢
請(qǐng)問分錄怎么做呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳所得稅
貸:銀行存款
好的 后續(xù)還有什么分錄要做嗎?
不用,后面實(shí)際需要交了再?zèng)_
實(shí)際需要交了再?zèng)_抵嗎?不需要交的話,明年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退稅嗎?
是的,不交的話,后面會(huì)退的
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫你