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請(qǐng)問(wèn)老師,使用,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提去年匯算清繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅嗎?

2025-07-10 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 09:42

是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅

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快賬用戶5575 追問(wèn) 2025-07-10 09:43

可是去年的所得稅費(fèi)用,怎么影響到今年的呢?按理說(shuō)去年的費(fèi)用,影響的是去年的利潤(rùn)才對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:44

不會(huì)影響企業(yè)所得稅申報(bào)的,做為所得稅費(fèi)用,可以的

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快賬用戶5575 追問(wèn) 2025-07-10 09:47

那這樣推下去,匯算清繳產(chǎn)生退稅回來(lái)的分錄,借:銀行,貸:所得稅, 借:所得稅,貸:所得稅費(fèi)用??

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:50

借:銀行,貸:所得稅費(fèi)用

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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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