公司是一般納稅人嗎
老師,小規(guī)模納稅人專票開具3元,普票開具20萬,未開票收入5萬元,那增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫?
本單位是小規(guī)模納稅人,第三季度開了971339.8元專票,同時又開了387624元的普票,不知怎么填增值稅及附加稅費申報表和增值稅減免稅申報明細(xì)表這兩張表
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,開專票116277.增值稅3448.31元,開普票免稅684580元,怎么填寫小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表?
老師好,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人一季度開出3%增值稅專票不含稅收入50394.61元,1%普票不含稅收入693069.30元,增值稅申報表怎么填
個體戶季報小規(guī)模開專票980486.4元,普票負(fù)數(shù)-396039.6元,正負(fù)相抵后584446.8元,實際應(yīng)繳增值稅15553.2元,填報了減免稅申報表1980.2元,申報提示不通過,原因是差7920.79元,這個數(shù)不知怎么填
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
小規(guī)模納稅人
專票204879元%2B普票18691元,填寫在第一行,專票同時填寫第二行。免稅收入填寫免稅銷售額欄
水利建設(shè)基金交稅依據(jù)包不包括免稅銷售額
包括的,包括免稅銷售額
免稅銷售額不交增值稅還要交水利建設(shè)基金嗎?
是,免稅銷售額不交增值稅還要交水利建設(shè)基金