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2025-07-10 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 08:47

在的,具體的什么問(wèn)題?

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 08:53

勞務(wù)*加工費(fèi),需要交印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:55

對(duì)的,是的。承攬合同繳納。

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 08:56

團(tuán)體意外險(xiǎn)不用交印花稅吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:58

對(duì)的是的,不需要繳納。

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 09:23

計(jì)提所得稅,按5%計(jì)提,還是25%

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:25

小型微利企業(yè),按照5%,你交多少計(jì)提多少。

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 10:02

進(jìn)項(xiàng)票別家公司忘了給我們開(kāi)了,產(chǎn)生很多增值稅,有補(bǔ)救辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:06

正常報(bào)稅先不繳納,只交附加稅。然后這個(gè)月他給你開(kāi)了,你認(rèn)證,下一個(gè)月申報(bào)有留底了,在下一個(gè)月抵扣欠款。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:06

這段時(shí)間會(huì)有滯納金。

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 10:07

謝謝老師

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 10:10

下個(gè)月,可以抵扣7月認(rèn)證的,重新計(jì)算稅款,再繳納嗎?

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 10:11

比如這個(gè)月100稅款,我先不交。 7月是認(rèn)證抵扣100稅款,怎么交稅?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:12

7月份認(rèn)證了之后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有劉迪。然后劉迪在下一個(gè)月的時(shí)候,附表2里面有硫底底芡。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:12

附表2里面有一個(gè)留底底欠。

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 10:23

7月認(rèn)證之后,進(jìn)項(xiàng)是200,6月銷項(xiàng)100,就不用交增值稅了?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:23

對(duì)的是的,不需要繳納

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 10:23

是這個(gè)意思吧

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 10:24

可以抵6月的稅金是吧?確定嗎?著急著急著急

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:25

對(duì)的是的,很確定,但是會(huì)有滯納金的。

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快賬用戶4599 追問(wèn) 2025-07-10 11:00

好的 稅金及附加按減半計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:02

交多少計(jì)提多少就行,你符合減半的要求可以。

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