老師好，員工沒(méi)在公司買(mǎi)社保，然后他報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用都有正規(guī)發(fā)票，剛好老板之前有很多筆從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司對(duì)公戶借款，那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬，可以直接掛老板的往來(lái)嗎？借：費(fèi)用類(lèi) 貸：其他應(yīng)付款，然后員工報(bào)銷(xiāo)直接走個(gè)人賬戶報(bào)銷(xiāo)

老師，我公司收到政府的人才補(bǔ)貼，發(fā)給了員工，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)給了員工，借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了，還未完成本年任務(wù)，所以這筆人才補(bǔ)貼不應(yīng)發(fā)給此員工，所以本月的工資要扣回來(lái)，工資表上做了此員工的工資，但是沒(méi)有發(fā)放，相當(dāng)于本月工資扣回來(lái)了，扣回的工資要怎么入賬

實(shí)際是甲交票，領(lǐng)報(bào)銷(xiāo)款，應(yīng)該是給備用金，然后報(bào)銷(xiāo)進(jìn)期間費(fèi)用。但是代賬公司把票拆給了其他往來(lái)賬戶員工乙，導(dǎo)致甲這邊的其他應(yīng)收沒(méi)有往下結(jié)轉(zhuǎn)，而且這個(gè)業(yè)務(wù)是21年已經(jīng)跨年了，其他往來(lái)賬戶員工乙也離職了，沒(méi)有辦法通過(guò)其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)進(jìn)行調(diào)整，這種情況賬務(wù)怎么處理？

老師，請(qǐng)問(wèn)如果12月和今年1月有2個(gè)員工工資沒(méi)發(fā)，一直掛在賬上，今天問(wèn)了下人事，說(shuō)是那兩個(gè)人沒(méi)有按照正常程序辦理離職手續(xù)，所以后面也不會(huì)給他們發(fā)了。像這種情況，該怎么平賬？當(dāng)時(shí)是在發(fā)工資的那筆里面計(jì)入的貸：其他應(yīng)付款XX員工。而且他們兩個(gè)人的工資，都分別在12月份和1月份計(jì)提了的。

老師，請(qǐng)問(wèn)如果12月和今年1月有2個(gè)員工工資沒(méi)發(fā)，一直掛在賬上，今天問(wèn)了下人事，說(shuō)是那兩個(gè)人沒(méi)有按照正常程序辦理離職手續(xù)，所以后面也不會(huì)給他們發(fā)了。像這種情況，該怎么平賬？當(dāng)時(shí)是在發(fā)工資的那筆里面計(jì)入的貸：其他應(yīng)付款XX員工。而且他們兩個(gè)人的工資，都分別在12月份和1月份計(jì)提了的。