您好,借:銀行 貸:主營業(yè)務 收入 銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
老師,我們買的東西,對方給我們開了發(fā)票,我們必須要把錢轉到他們的公戶嗎,能轉個人嗎?
老師,我的客戶也是我的供應商,我給客戶開了120萬的票,采購了客戶10萬的東西但是沒開票,我付了他10萬塊錢,然后他還欠著我5萬塊呢,這賬怎么記???
老師,我們新買了一個公司,買之前客戶該賠償給原股東的金額打到公賬上,我們又轉給股東私人。怎么寫分錄啊?收錢是貸其他應付款?轉出去是寫借其他應付
老師,我們公司開給甲方的工程款發(fā)票分錄怎么做?就是說甲方把錢轉給我公司賬戶里了并且我也把發(fā)票開給他了。應該怎么做會計分錄?
老師好 請問我們幫客戶在供應商那里買了一個東西 我們先付了錢給供應商了 然后再拿給客戶 之后再給客戶收錢 我們付錢給客戶的時候怎么做憑證呢?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3借:應交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來說,應該是貸:應交稅費-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應交稅費-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結果,不影響是嗎?,老師,還有一個問題,像小金額幾塊錢的調整,不用通過“以前年度調整”這個科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
老師,請問這個輔助賬表有賣的嗎?有沒有鏈接的
房地產企業(yè)將自持商鋪對外出租,成立了單獨的物業(yè)公司,物業(yè)公司收取商戶的租金,商鋪在沒有質量問題的情況下商鋪產生的維修、裝修等費用都是商戶承擔,那該種情況下對于獨立核算的物業(yè)公司來說,收入和成本都是哪些?
老師請問下顧客在抖音下單門票,已經核銷完以后,顧客在抖音又申請退款了,但是手續(xù)費又被抖音平臺給扣走了,這筆款怎么入賬, 需要沖銷收入嗎
老師,這樣的利潤表利潤低嗎?
老師你好,我是一般納稅人,這個月沖紅了上個月的一張發(fā)票,這張發(fā)票是繳納了增值稅的,這張沖紅的發(fā)票在哪兒填寫了可以沖減這個月的增值稅耶?
期末看到材料成本差異有余額,是這筆分錄,說明了什么?
合伙人律師能不能在同一個律所申報工資薪金同時還申報經營所得!就是在個稅里
網(wǎng)銀上收外幣,到時候如何結算外幣
老師您好,請教一個專業(yè)問題, 1、結算方式:A公司的軟件委托B公司銷售,相當于B公司是一級代理,預收款都在A公司,開票主體也是A公司給客戶,A公司給B公司結算70%,這里是成本,收入相當于都是A公司全額計算的,申報的也都是按開票金額 , 2、2025年的結算方式,B公司將軟件與B公司自己公司的課程產品一起打包售賣,由B公司開票給客戶,針對已交付的軟件產品,B公司按30%結算給A公司,這種模式實行了半年后,但這里對比去年A公司的收入少了很多,也是按開票金額申報的營業(yè)收入, 注:這里的軟件產品金額是19800,A收款結算給B時,19800*70%,B結算給A時,19800*30%,我的訴求是通過1和2結算模式,怎樣可以找出差異金額有多大?
可以借:銀行貸:庫存商品嗎?老師
您好,這個真的不行,銷售是收入,要增加利潤的,交稅的
老師,我中途建賬的科目余額表合計和之前會計的科目余額表合計不一致有影響嗎
您好,有影響,稅務的報表就銜接不上,原來的不對我們要調整,不能直接斷了聯(lián)系
但是我按照他的科目余額表完整填寫了為什么會對不上呢
您好,您說的是賬實不對么,他的賬亂嘛,要找原因哪里錯了
我就是找不到原因。
我不知道是哪里的問題。
您好,找不到原因,應收收到不到轉到營業(yè)外支出,應付而不用付轉到營業(yè)外收入嘛,我們按要求來