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老師好,一般納稅人收到的專票可以同時抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎?

2025-07-09 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 18:29

你好,生產(chǎn)辦公用的可以的稅額抵扣增值稅 金額,抵扣所得稅

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快賬用戶4478 追問 2025-07-09 18:35

就是科技公司,每個月開出專票和收到專票抵扣完要繳納的增值稅就幾百塊錢,這個季度所得稅怎么有8萬多,是不是我搞錯了啊

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齊紅老師 解答 2025-07-09 18:36

你看下你單位的利潤正確嗎?

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快賬用戶4478 追問 2025-07-09 18:37

這是5月份的,麻煩老師幫我看看哪里有問題

這是5月份的,麻煩老師幫我看看哪里有問題
這是5月份的,麻煩老師幫我看看哪里有問題
這是5月份的,麻煩老師幫我看看哪里有問題
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齊紅老師 解答 2025-07-09 18:39

要六月份的要六月利潤表

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快賬用戶4478 追問 2025-07-09 18:44

剛剛截圖截錯了,以這兩張為準

剛剛截圖截錯了,以這兩張為準
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齊紅老師 解答 2025-07-09 18:48

你單位的利潤是有170多萬嗎?

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快賬用戶4478 追問 2025-07-09 18:49

我們是代理記賬公司,根據(jù)發(fā)票做完賬結轉出來的是這么多

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齊紅老師 解答 2025-07-09 18:51

那你和對方企業(yè)核對一下,你也問一下對方收入成本是不是這些,然后費用的發(fā)生了多少

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快賬用戶4478 追問 2025-07-09 18:54

如果按照發(fā)票來算,是開出去的發(fā)票和收到發(fā)票的差額就是利潤,是嗎?他們每個月就幾張發(fā)票,進項銷項一抵增值稅只交幾百塊錢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 18:55

這個不一定,因為他成本費用可以沒有發(fā)票,沒有發(fā)票的這種就暫估

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您好,可以的哦,只有 我們不入賬銀行存款對不上了嘛,因為未稅部分也是要支付的
2024-11-28
你好, 理論上,生產(chǎn)經(jīng)營的專票都是可以抵扣的。但是一些特殊的發(fā)票,不建議抵扣。比如購買紅酒的專票,就不建議抵扣的
2020-08-16
如果是出差的可以,福利費招待費的不可以
2022-09-13
你好, 是不可以的,只能過戶用的
2022-12-09
你好,一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的增值稅專票,是可以抵扣的
2023-05-31
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