你好,是的,這種不對(duì)了。
這個(gè)銷(xiāo)售原材料,借庫(kù)存現(xiàn)金2046,貸其他業(yè)務(wù)收入2046,月底結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)收入2046,貸本年利潤(rùn)2046,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售原材料成本,借本年利潤(rùn)1904,貸其他業(yè)務(wù)成本1904,但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個(gè)成本哪里出錯(cuò)了
老師好,銷(xiāo)售原材料記其他業(yè)務(wù)收入,那成本就是購(gòu)買(mǎi)原材料的價(jià)款唄,借原材料,貸應(yīng)付賬款,前面購(gòu)買(mǎi)原材料沒(méi)有付款,記這一筆分錄,后面銷(xiāo)售的時(shí)候借其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款,是這么理解嗎
老師我問(wèn)下我們是飲品店!購(gòu)進(jìn)的材料是記原材料!結(jié)轉(zhuǎn)成本也是結(jié)轉(zhuǎn)原材料莫!就是飲品的一些茶葉牛奶!都記借原材料應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款莫??!結(jié)轉(zhuǎn)成本就直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料嘛
領(lǐng)原材料出去研發(fā),借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用1000 貸原材料1000 材料報(bào)廢變成廢料賣(mài)錢(qián) 借銀行存款100 貸其他業(yè)務(wù)收入88.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額11.5 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎????? 借其他業(yè)務(wù)成本1000 貸原材料1000
自查發(fā)現(xiàn)3月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本發(fā)票有問(wèn)題需要紅沖轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 貸:現(xiàn)金 借:主營(yíng)成本 貸:原材料 現(xiàn)在要紅沖轉(zhuǎn)出是不是直接紅字就行了 借:原材料(紅字) 貸:現(xiàn)金(紅字) 借:主營(yíng)成本(紅字) 貸:原材料(紅字)
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開(kāi)票進(jìn)來(lái)只寫(xiě)的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒(méi)有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬(wàn)呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢(qián),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷(xiāo)貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來(lái)說(shuō),他產(chǎn)生了10萬(wàn)的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷(xiāo)貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?
所有售貨必須按1的要求分2不進(jìn)行,是嗎?
你好,沒(méi)看懂你的意思了。
如果不通過(guò)損益轉(zhuǎn),因?yàn)橛绊懥吮灸昀麧?rùn)所以不對(duì)嗎?
您好,要通過(guò)損益轉(zhuǎn)。不然沒(méi)辦法確認(rèn)利潤(rùn)
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。