確認(rèn)報(bào)表時(shí)間:看報(bào)稅系統(tǒng)的 “稅款所屬期”,7 月報(bào)稅通常對(duì)應(yīng) 6 月(月報(bào))或 4-6 月(季報(bào)),核對(duì)稅種所屬期規(guī)則即可。 報(bào)表錯(cuò)誤處理:申報(bào)期內(nèi)未繳款可作廢重報(bào);已繳款或超期,在電子稅務(wù)局 “申報(bào)更正” 模塊修改。 確保導(dǎo)出正確: 導(dǎo)表前核對(duì)賬套截止日期與所屬期一致; 校驗(yàn)報(bào)表勾稽關(guān)系(如資產(chǎn)負(fù)債表左右平衡); 導(dǎo)出后與賬套余額表關(guān)鍵數(shù)據(jù)(收入、成本、稅費(fèi)等)交叉核對(duì)。
老師您好,我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)沒有申報(bào),但是1月份申報(bào)的時(shí)候也沒有年報(bào)那個(gè)表格,我現(xiàn)在怎么辦? 是不是因?yàn)槲覀兪?9年8月份才成立的公司,不到一年不要申請(qǐng)還是什么原因呢?
老師,我有個(gè)疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)我做錯(cuò)了,但是我報(bào)表確實(shí)正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
我想問一下,就是我因?yàn)檫@個(gè)公司有多個(gè)項(xiàng)目每個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)賬套所以每個(gè)月我需要把各賬套報(bào)表合并起來才是我這個(gè)公司的報(bào)表,我想問就是我2020年合并報(bào)表的貨幣資金是比如說10007,然后我一月再合并的時(shí)候因?yàn)橛行╉?xiàng)目沒有發(fā)生就沒有做賬,我一月合并的時(shí)候還是有些是一月報(bào)表有些是十二月報(bào)表這樣合并的,這對(duì)我的數(shù)據(jù)有影響嗎?因?yàn)槲椰F(xiàn)在一月報(bào)表期初的數(shù)據(jù)就跟2020年期末對(duì)不上不知道什么原因?
老師,我想問下,我們7月份的進(jìn)項(xiàng)稅,要先走待認(rèn)證這個(gè)科目嗎?可是,我們今天就要出報(bào)表,認(rèn)證時(shí)間是8 月15號(hào)前,我什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面呢?
老師你好,我想問下就是我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候第一次對(duì)、對(duì)方提供的身份證是錯(cuò)的,然后我一直都沒有申報(bào)成功,第二次給了正確的,我又重新把正確的也添加上了,現(xiàn)在就是錯(cuò)的一直存在,導(dǎo)致我稅也一直申報(bào)不過去,不知道這個(gè)應(yīng)該怎么處理
老師,請(qǐng)問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
我用的軟件是億企代賬。你就說我咋操作吧
直接導(dǎo)出對(duì)應(yīng)的所屬期的表就可以了
所屬期是啥意思
導(dǎo)出六月的數(shù)據(jù)(月報(bào))或者4-6月的數(shù)據(jù)(季報(bào))
就是資產(chǎn)負(fù)債表是六月份的。利潤表是一個(gè)季度的,對(duì)嗎
對(duì)的 是這樣導(dǎo)出的
老師,是不是現(xiàn)在可以把報(bào)表直接導(dǎo)入電子稅務(wù)局里面,不用手動(dòng)敲入了,是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
還有一個(gè)問題,老師,我們六月份處置了一臺(tái)二手車,我們收到的是那種二手車的發(fā)票,發(fā)票上沒有計(jì)算增值稅,我手動(dòng)算出來的,我是不是也要在申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候,把這個(gè)填在未開具發(fā)票的里面,申報(bào)銷項(xiàng),對(duì)嗎?
對(duì)的 是這樣的 是未開票收入填寫
問題是,那不是有一張紙質(zhì)的二手車發(fā)票嗎?怎么算是未開具發(fā)票呢?
因?yàn)榘l(fā)票不是你們開的呀
老師,這個(gè)開具其他發(fā)票是啥意思呢?
這個(gè)是普票的意思哦
開普票也要申報(bào)銷項(xiàng)嗎?
是的 這個(gè)也要申報(bào)的哦
你說開出去的普票,也要申報(bào)銷項(xiàng)嗎?也算銷項(xiàng)稅額嗎?
你們是小規(guī)模的話 那你普票交不交增值稅就看你所有的收入加起來不含稅收入超不超三十萬 不超三十萬普票免稅 雖然免稅也得申報(bào)哦