確認報表時間:看報稅系統(tǒng)的 “稅款所屬期”,7 月報稅通常對應(yīng) 6 月(月報)或 4-6 月(季報),核對稅種所屬期規(guī)則即可。 報表錯誤處理:申報期內(nèi)未繳款可作廢重報;已繳款或超期,在電子稅務(wù)局 “申報更正” 模塊修改。 確保導(dǎo)出正確: 導(dǎo)表前核對賬套截止日期與所屬期一致; 校驗報表勾稽關(guān)系(如資產(chǎn)負債表左右平衡); 導(dǎo)出后與賬套余額表關(guān)鍵數(shù)據(jù)(收入、成本、稅費等)交叉核對。
老師您好,我去年的財務(wù)報表年報沒有申報,但是1月份申報的時候也沒有年報那個表格,我現(xiàn)在怎么辦? 是不是因為我們是19年8月份才成立的公司,不到一年不要申請還是什么原因呢?
老師,我有個疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時我做錯了,但是我報表確實正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對的
我想問一下,就是我因為這個公司有多個項目每個項目是一個賬套所以每個月我需要把各賬套報表合并起來才是我這個公司的報表,我想問就是我2020年合并報表的貨幣資金是比如說10007,然后我一月再合并的時候因為有些項目沒有發(fā)生就沒有做賬,我一月合并的時候還是有些是一月報表有些是十二月報表這樣合并的,這對我的數(shù)據(jù)有影響嗎?因為我現(xiàn)在一月報表期初的數(shù)據(jù)就跟2020年期末對不上不知道什么原因?
老師你好,我想問下就是我申報個稅的時候第一次對、對方提供的身份證是錯的,然后我一直都沒有申報成功,第二次給了正確的,我又重新把正確的也添加上了,現(xiàn)在就是錯的一直存在,導(dǎo)致我稅也一直申報不過去,不知道這個應(yīng)該怎么處理
老師好,想請問下我2月做賬的時候,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個報表已經(jīng)申報了,請問我在5月做憑證的時候改過來。但是報稅的報表上是錯誤的,還需要去稅務(wù)局更正嗎?還是等匯算清繳呢時候正確就行了
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗的老師回復(fù)我,
老師,這個出口的。我們是出口了三個,這邊只有2個。是不是有一個是可以退稅就不會顯示?
老師,請問員 工社保只申請沒有繳費,員工住院醫(yī)??梢杂脝?/p>
跟股東借款50萬 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務(wù)*檢測費需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設(shè)房地產(chǎn)2020年預(yù)售,預(yù)交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
我用的軟件是億企代賬。你就說我咋操作吧
直接導(dǎo)出對應(yīng)的所屬期的表就可以了
所屬期是啥意思
導(dǎo)出六月的數(shù)據(jù)(月報)或者4-6月的數(shù)據(jù)(季報)
就是資產(chǎn)負債表是六月份的。利潤表是一個季度的,對嗎
對的 是這樣導(dǎo)出的
老師,是不是現(xiàn)在可以把報表直接導(dǎo)入電子稅務(wù)局里面,不用手動敲入了,是嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣
還有一個問題,老師,我們六月份處置了一臺二手車,我們收到的是那種二手車的發(fā)票,發(fā)票上沒有計算增值稅,我手動算出來的,我是不是也要在申報6月份增值稅的時候,把這個填在未開具發(fā)票的里面,申報銷項,對嗎?
對的 是這樣的 是未開票收入填寫
問題是,那不是有一張紙質(zhì)的二手車發(fā)票嗎?怎么算是未開具發(fā)票呢?
因為發(fā)票不是你們開的呀
老師,這個開具其他發(fā)票是啥意思呢?
這個是普票的意思哦
開普票也要申報銷項嗎?
是的 這個也要申報的哦
你說開出去的普票,也要申報銷項嗎?也算銷項稅額嗎?
你們是小規(guī)模的話 那你普票交不交增值稅就看你所有的收入加起來不含稅收入超不超三十萬 不超三十萬普票免稅 雖然免稅也得申報哦