老師下午好，老師，我想咨詢一個我們公司是苗木專業(yè)合作社，是免稅的，一般納稅人，我第一季度做的收入，營業(yè)收入做多了，然后營業(yè)成本很少很少，所以導(dǎo)致第一季度的嗯，利潤總額比較多，這種情況下應(yīng)該怎么辦呢？老師，因為我當(dāng)時就看的票做的，他確實就是當(dāng)?shù)谝患径纫驗槭切∫?guī)模納稅人嗎？按所以他第一季度就是這個人的的售票開出的很多，我百多萬，然后他就是我們看他有十幾萬塊錢成本，這不就是有差額80多萬，就這種情況應(yīng)該怎么辦呢？老師
同學(xué)，你好 是成本發(fā)票沒有來嗎？如果沒有來，可以暫估成本
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老師好！我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬，到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬，但是我之前沒有暫估點費用入賬，第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元，累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要申報第四季，如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了，但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意，有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少，如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦？
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老師，請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦？本來是九月份的時候，然后這些票據(jù)就應(yīng)該要進來了嘛，然后當(dāng)時跟法人確認了，溝通以后，他說可能有100萬左右嘛，然后當(dāng)時就給他占估了102萬，但是實際上，后來進來沒那么多，你看等到十月份，后來進來就是第三第四季的嘛，進來沒那么多，然后銷售額的話也變少，那現(xiàn)在就是要沖掉，他之前占估的多占估的嘛，那成本就會變成負數(shù)，這種情況要怎么調(diào)整呢？不懂得調(diào)整呢。柜臺注銷人員說成本不能是負數(shù)但事實沖掉第三季度的暫估，確實是負數(shù)
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老師你好！我們有兩個公司 一個一般納稅人 一個小規(guī)模，然后一般納稅人就是每個月開票有個100萬吧 但是進項票不到50萬 這種情況可以嗎？ 然后小規(guī)模就是每個月開票開的也很多 有個六七十萬吧 但是小規(guī)模不是限制，每個月只能開40萬 像我們這種就是開票比較多，怎么辦？就是很容易生成一般納稅人 而且我們的成本票也很少，因為就是跟農(nóng)戶合作的他們又不開票
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老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結(jié)果當(dāng)時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
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老師，我這個老板這個戶，第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對，也來不及更改了，第一季度他沒開票，增值稅申報是正確的，第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的，金額應(yīng)該是幾萬，我也看不到，第二季度經(jīng)營所得我申報的，收入總額低于5萬提示比上季度低，收入總額我就填了五萬，成本填寫了30000，利潤就是20000，就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6，一月份到9月份六開了些三張普票，像這種情況是，1到9月份分錄該怎么做呢，具體怎么調(diào)整呢，第二季度經(jīng)營所得不是我申報的，不知道具體數(shù)據(jù)
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老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票（金額沒毛病）由于可以轉(zhuǎn)賬的時候有個支付紅包抵扣，導(dǎo)致票和實付金額對不上，4-5-6月在7月已經(jīng)季報了，那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
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研發(fā)費用增值稅抵減是多少？怎么樣操作的？研發(fā)費用增量獎補每年都有嗎？做了一年的研發(fā)費用可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎？
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拖車費跟報關(guān)費發(fā)票開在一起，有沒問題，都是開了六個點的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
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老師，我是小規(guī)模納稅人，4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方，現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，我這邊要紅沖發(fā)票，然后7月再開正確的發(fā)票對方，之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證，那我現(xiàn)在作廢發(fā)票，對方會不會要上稅
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21、2×22年，甲公司因違約被乙公司告上法庭，至當(dāng)年年底，法院尚未判決。甲公司咨詢律師后，認為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任，最有可能賠付的金額為1500萬元。此外，甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的，遂與A公司協(xié)商，基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素，下列甲公司因上述事項在2×22年財務(wù)報表中列報的表述中，不正確的有（?。?。 A確認預(yù)計負債1500萬元 B確認其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負債的凈額，在資產(chǎn)負債表中列報其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負債表項目中列報，但需要在報表附注中披露
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一般項目：電力設(shè)施器材銷售；電工器材銷售；電力電子元器件銷售；塑料制品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；特種勞動防護用品銷售；金屬絲繩及其制品銷售；貨物進出口；進出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 老師，這是商貿(mào)公司嗎？
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稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個公司的發(fā)票，需要讓我提交說明，合同只有另一個公司的公章，我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了，這個合同可以嗎？
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老師，物業(yè)公司代收取暖費，比如應(yīng)收1000元，業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元，手續(xù)費2元，物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元，對吧？物業(yè)公司怎樣做賬？應(yīng)付給供噯么司多少錢
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請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票，我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)
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2017年一起未決訴訟，然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預(yù)計負債，然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認以前年度損益嗎？
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老師，成本發(fā)票來沒來？我也不知道，因為這個事情是老板管控，但是老板現(xiàn)在他都不知道成本多些，他也沒告訴我，所以說這種情況下應(yīng)該怎么辦啊？
就是發(fā)票過后，有沒有成本類型的發(fā)票都不知道，現(xiàn)在就是不敢暫估，你暫估完之后就是沒有實際的成本，那個票進來的話，那那不暫估那個那咋樣，能給他沖掉那也那不出那個亂了嗎？那不出亂套了嗎？嗯，就這種情況下，那現(xiàn)在你說我應(yīng)該怎么辦?。?
同學(xué)，你好 那沒辦法，不是成本發(fā)票沒有來的緣故，就是沒有成本，其他的你也不清楚，那沒有辦法處理的
老師，這種情況下是不是就應(yīng)該我按實際的狀態(tài)下記賬??？就是收入就記多了，然后成本就少，那不是中間他不就差這些嗎？我就怕到時候嗯，不是有有那個那個稅點嗎？就是稅務(wù)局不是按那個什么稅稅控率啊，稅控率控制就是你成本了，收入那個比例嘛，到時候我這個比例的懸殊太大了你，你說就這種情況下應(yīng)該怎么辦呢？那個稅控率是啥意思呀？老師
同學(xué)，你好 你說的應(yīng)該是稅負率，是看一整年的
對呀！稅負率應(yīng)該怎么把控呢我，然后一整年怎么看呀！這塊我不明白，麻煩老師詳細解釋一下吧
同學(xué)，你好 稅負率比如2%。那就是本年繳納的全部稅/營業(yè)收入，控制在2%
是免稅的我們企業(yè)，所有稅都不用交，那怎么把控稅負率呢老師
同學(xué)，你好 那就不用控制稅負率，你都沒有稅
哦，老師園林綠化工程有限公司是小規(guī)模納稅人，稅負率怎么算呢
同學(xué)，你好 稅負率=全部的稅額/營業(yè)收入