小規(guī)模納稅人第三季度無開票收入，但是在財務軟件顯示的1到6月營業(yè)收入還是1月份的開票收入，那我在申報第三季度的報表的時候營業(yè)收入那個位置填寫0還是寫1到6月總金額
申報第三季度的報表的時候營業(yè)收入那個位置填寫1-6月的收入合計
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老師好，問下如果我申報第二季度企業(yè)所得稅時，主表里的營業(yè)收入 本年累計金額欄是填1到6月的營業(yè)收入金額合計？還是填3到6月的營業(yè)收入合計金額？
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企業(yè)所得稅季度申報，比如說現(xiàn)在是報第三季度的，那營業(yè)收入那里是填7-9月份開票的收入嗎？還是1-9月份的？營業(yè)成本也是一樣的嗎？
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老師，是這樣，1.一季度我們開票金額400000萬，但沒收到款，那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000，對嗎?同時一季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財務報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫0對嗎？ 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金，我們?nèi)径纫蛭撮_發(fā)票，所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0，同時三季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財務報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫170000對嗎?
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老師，小規(guī)模沒有到30萬，季度申報，開的普票稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，二級科目寫什么，這個分錄是在第三個月做還是第四個月做
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老師，申報第三季度增值稅。小規(guī)模物業(yè)公司，第三季度收取的物業(yè)費，未開票的10000元，開1%普票的金額是20000，這倆項的和3/（1+1*）萬元是第3欄次服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。第三季度有出去的停車場收入1萬元沒開票，4萬元開的5%普票，這項收入50000/（1+5%)填在第6欄次是嗎？
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好的，明白了，謝謝
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那老師，增值稅那塊就不用填寫了吧！沒有收入，還是0
是的，沒有收入就0申報
好的，老師！剛才說錯了，現(xiàn)在申報的是第二季度的，反正不管第幾季度，都是寫的總合計收入金額
是的，申報所得稅都是累計收入
好的，謝謝老師
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