老師您好，我們是從事磷礦石買賣的貿(mào)易公司。2023年7月份從一家客戶購買礦石，當(dāng)時(shí)發(fā)票已經(jīng)抵扣。后因貨款等原因起訴我公司今天收到對(duì)方的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單，他們開紅字發(fā)票的原因是銷售折讓。請(qǐng)問我該不該確認(rèn)這個(gè)信息單，如果確認(rèn)了對(duì)我們有什么影響
你好，銷售折讓是后期質(zhì)量有問題的，你們實(shí)際是什么情況？
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老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個(gè)會(huì)計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理，這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個(gè)問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢，說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂，請(qǐng)問老師我以后怎么待他？
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老師們，今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司，業(yè)務(wù)不多，所以沒招聘正式員工和司機(jī)，也沒有買貨運(yùn)車，所以從3月份找第三方平臺(tái)發(fā)布運(yùn)輸服務(wù)信息，那個(gè)平臺(tái)上就有司機(jī)會(huì)聯(lián)系我們，截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運(yùn)輸了十幾車，每次都是等待司機(jī)把客戶的貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)確定沒問題了我們有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī)，司機(jī)會(huì)接下一單運(yùn)輸服務(wù)原因，不會(huì)給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票，但談價(jià)時(shí)只扣了3%點(diǎn)的稅金，我們辦公點(diǎn)也距離運(yùn)輸起點(diǎn)和終點(diǎn)都比較遠(yuǎn)，司機(jī)的個(gè)人身份證號(hào)給我們也不劃算搭車費(fèi)去稅局代開發(fā)票，請(qǐng)問我們能否按照臨時(shí)員工個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬所得在每月個(gè)人所得稅申報(bào)里申報(bào)了？就司機(jī)的這個(gè)工資當(dāng)做是我們的成本行不行？
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老師您好，我們是從事磷礦石買賣的貿(mào)易公司。2023年7月份從一家客戶購買礦石，當(dāng)時(shí)發(fā)票已經(jīng)抵扣。后因貨款等原因起訴我公司今天收到對(duì)方的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單，他們開紅字發(fā)票的原因是銷售折讓。請(qǐng)問我該不該確認(rèn)這個(gè)信息單，如果確認(rèn)了對(duì)我們有什么影響
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老師您好，我們是從事磷礦石買賣的貿(mào)易公司。2023年7月份從一客戶購買礦石，當(dāng)時(shí)發(fā)票已經(jīng)抵扣。今天收到對(duì)方的紅字信息確認(rèn)單，他們開紅字信息確認(rèn)單的原因是銷售折讓。請(qǐng)問我應(yīng)該確認(rèn)這個(gè)信息單嗎，這對(duì)我們有什么影響
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老師，我們是購買方，銷售方給我們銷售折讓，讓我們從系統(tǒng)里發(fā)起紅字信息確認(rèn)單，我們選定了2024年已經(jīng)抵扣的一張發(fā)票，進(jìn)行了銷售折讓，那銷售方給開具了折讓的紅字發(fā)票，那么我方到時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，其他的沒有什么問題吧？因?yàn)槭?4年的發(fā)票已經(jīng)入賬了，不牽涉成本方面吧？
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當(dāng)時(shí)雙方未結(jié)算就按照合同價(jià)開了發(fā)票
那也不應(yīng)該開附屬發(fā)票，現(xiàn)在不是結(jié)算，他這個(gè)是什么意思？假設(shè)之前的貨款是100，現(xiàn)在紅沖了20還是怎么了？
是呢，就是這樣
那這個(gè)20為什么要紅沖，是比之前便宜了嗎？是的話全部紅沖再重新開80。
單位這是噸 數(shù)量這沒有，金額和稅額是紅字
老師您好，我沒遇到過這種銷售折讓的開紅字發(fā)票
銷售折讓是質(zhì)量有問題，你看一下是不是質(zhì)量有問題給予的 如果不是的話，那就不對(duì) 如果是給你們優(yōu)惠了銷售折扣的話，那就按照我上面的操作方法。
是磷礦石質(zhì)量沒有達(dá)到合同要求
那就沒有問題 正確的
老師，要把以前的全部紅沖了嗎，向他這樣只紅沖差額可以嗎
開銷售折讓人家開的沒有問題，正確
郭老師 ，已經(jīng)兩年了，這樣處理對(duì)我們有沒有影響。我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 納稅調(diào)增。
郭老師，請(qǐng)問納稅調(diào)增是什么意思，有點(diǎn)不理解
這個(gè)在2023年就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思
郭老師您好，是在明年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
最好修改之前的會(huì)算清剿，比如你2023年結(jié)轉(zhuǎn)的成本修改2023年
老師，這個(gè)要怎么操作
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