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老師，現(xiàn)在6月入以前的固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)卡片上是可以填寫期初的累計折舊，但是明細賬上的累計折舊怎么做才能跟跟固定資產(chǎn)模塊一樣呢？

2025-07-07 19:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-07-07 19:42

確保固定資產(chǎn)模塊相關(guān)業(yè)務(wù)（如新增、折舊）都生成憑證傳到總賬；核對折舊方法、年限等參數(shù)，確保計算正確；若有差額，通過補提或沖減折舊調(diào)整，使明細賬與模塊數(shù)據(jù)一致。

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確保固定資產(chǎn)模塊相關(guān)業(yè)務(wù)（如新增、折舊）都生成憑證傳到總賬；核對折舊方法、年限等參數(shù)，確保計算正確；若有差額，通過補提或沖減折舊調(diào)整，使明細賬與模塊數(shù)據(jù)一致。
2025-07-07
這種情況是固定資產(chǎn)模塊與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致導致的?？上葯z查對賬設(shè)置與數(shù)據(jù)準確性，嘗試重新計提折舊，核對固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理和明細賬。若仍未解決，可通過金蝶軟件的固定資產(chǎn)模塊，按規(guī)范流程重新進行固定資產(chǎn)減少操作，如在金蝶云星空中，可通過【資產(chǎn)管理】—【固定資產(chǎn)】—【日常管理】—【資產(chǎn)處置】進入頁面，新增資產(chǎn)處置單進行處理
2025-06-09
補提折舊：進入固定資產(chǎn)模塊，計提最新月份折舊（若未計提），系統(tǒng)自動生成憑證同步至總賬。 反結(jié)賬調(diào)整：若之前月份錯誤，反結(jié)賬到差異月份，刪除總賬手動計提的折舊憑證，重新通過固定資產(chǎn)模塊計提。 強制同步：用 “固定資產(chǎn)對賬” 功能（路徑：固定資產(chǎn)→期末處理→對賬），強制將模塊數(shù)據(jù)同步到總賬。 手動修改：若仍無法解決，在固定資產(chǎn)減少時，手動修改 “累計折舊” 金額為明細賬的金額（部分版本允許）。
2025-06-16
您好，固定資產(chǎn)是以前就有的，在錄固定資產(chǎn)模塊時系統(tǒng)時間與錄入時間不同時就會在錄入當月增加原值顯示
2023-08-20
步驟一：確定差異金額 首先，核對總賬中固定資產(chǎn)累計折舊的余額與資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中累計折舊的余額，計算出兩者的差異金額。 步驟二：分析差異原因 仔細檢查之前的賬面調(diào)整記錄，確認是哪筆或哪些固定資產(chǎn)的折舊在總賬中進行了調(diào)整，但在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中遺漏了。 步驟三：在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中進行補提折舊操作 根據(jù)確定的差異金額和對應的固定資產(chǎn)，在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中補提相應的折舊。 進入資產(chǎn)卡片系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊。 找到需要補提折舊的固定資產(chǎn)卡片。 按照系統(tǒng)的操作流程，進行折舊補提的操作，輸入正確的折舊金額和期間等信息。 步驟四：重新核對 補提折舊完成后，再次核對總賬和資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中的累計折舊余額，確保兩者一致。 步驟五：記錄調(diào)整過程 在財務(wù)工作底稿或相關(guān)的會計記錄中，詳細記錄此次折舊調(diào)整的原因、涉及的固定資產(chǎn)、調(diào)整的金額和時間等信息，以便日后查詢和審計。
2025-01-16
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