您好，老師，我們公司是商貿企業(yè)，有些科目例如預付和預收賬款，我就不想使用，用應收和應付代替，但是遇到一種情況，例如當月收到貨也付款給供應商，當月的產(chǎn)品也做出來，結轉了銷售成本，兩個月后才收到發(fā)票，一般付款是，借：預付賬款貸銀行存款，收到貨借：原材料（一般納稅企業(yè)專票不含稅）貸：應付賬款—暫估，收到票后沖第二筆分錄，再重新做一筆分錄借：原材料 —不含稅金額 應交稅費—應交增值稅—進項 貸預付賬款 我的意思是怎么可以不使用預付賬款，直接用應付賬款呢，

老師，我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用，然后賬上做了借預付賬款 個人，其他應付款款 個人，然后我們應該，是公司的裝修費用，也沒有去轉費用，現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來，我們的現(xiàn)在一直掛著這個賬，我在想能直接調整嗎？不算公司的支出了，借其他應付款個人，貸預付賬款

老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費30萬 當時只有個付款單 我做的賬是借其他應付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒報賬 沒收到發(fā)票 現(xiàn)在領導讓按月分攤 這個我應該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了

老師好，我們一般納稅人，憑發(fā)票銀行付款的賬需要怎么做，直接入費用可以嗎？我們應付賬款不想那么多二級科目，收到的是普票，然后當月可以拿到發(fā)票，所有需要怎么做呢

老師您好，我公司收到了一張發(fā)票，然后當月12月沒有付款，我掛賬了，現(xiàn)在1月實際支付的時候要少支付1萬，而且這一萬后期也在不支付了，這個公司是跟我們第一次合作，老師這種應該怎么做分錄呢