你好，老師，就是我們有一個工程掛在別人那里啊，然后他是一般人，要到時候開九個點(diǎn)的，就是我們是給他交一個點(diǎn)的管理費(fèi)嗎。但是其他的稅就是我們交，就是每個月我們負(fù)責(zé)把材料票進(jìn)項(xiàng)給他們，然后把材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開給他們，然后最后交多少稅就是由我們負(fù)擔(dān)，但是我們又怕他們把我們的稅交的太多，就是我們提供足夠材料進(jìn)項(xiàng)的情況下，那么我們要怎樣在合同上做一個約定比較好呢？

老師：是這樣的，我想咨詢一下，就是小規(guī)模那個勞務(wù)公司，他一個發(fā)放工資的一個分錄的問題，因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩，就是他現(xiàn)在不是九月份嘛，他才發(fā)了七月份的工資，那我七月份是不是應(yīng)該做計提對吧？然后八月份又開了票，所以我現(xiàn)在做的時候就有點(diǎn)迷糊了，七月份我做的分錄計提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資，那八月份就確認(rèn)了收入之后，我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是他九月份才給我們把那個工人工資的錢打過來，我現(xiàn)在就是七八月，我就有點(diǎn)糊涂。

老師好，我現(xiàn)在是小規(guī)模，想要申請下個月成為一般納稅人。 我想請教下您，就是說，下個月是十月份，對不對？下個月是11月份11月份我開票跟公司跟那個客戶是13個點(diǎn)的增值稅，然后但是我也會同時收到。那個我的供應(yīng)商開票13個點(diǎn)的稅給我，就是在同一個月發(fā)生的事，就是那一個月是可以抵扣的，如果是隔了一個月，如果11月份開的，然后12月份，那他就不能抵扣了，是這樣的嗎。

我是想咨詢一下嘛，就是有家公司嘛，然后他是三月份才注冊的注冊，然后到五月份的話都是沒有開票，六月才開始有開票，然后呢，他現(xiàn)在有一些糾紛，他就想把公司給注銷掉，注銷掉的話，但是他有有盈利啊，他應(yīng)該有盈利很多，但是呃，十一十一月份的賬還沒給他做完，做完了，然后才會知道他有盈利多少，但是他要轉(zhuǎn)很多賬，很多款啊，然后怎么辦？到時候他這個有其其他應(yīng)付款呢。

老師，我有一個問題咨詢，就是我們家11月份預(yù)交了2025年的房租，然后正常合同上寫的是7日內(nèi)開發(fā)票，然后我們一直也沒要發(fā)票，你要發(fā)票呢？不知道他家稅點(diǎn)，他家是小規(guī)模兒，能只能開5%的稅點(diǎn)?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就要求要9%的那個稅點(diǎn)的專票兒，然后他家還不變更一般納稅人。就想給我們開5%的稅點(diǎn)的，我們領(lǐng)導(dǎo)就不要這個5%稅點(diǎn)的，這個應(yīng)該怎么弄呢？他就說不接受50%點(diǎn)的，可是對方人家開5%的是正常的，他那合同里也沒有寫明要九十點(diǎn)的。這個不接受發(fā)票合理嗎？